E验收的准则 。
F）验证、确认、监控、检查和试验的方法与 要求等 。
VVOK质量计划内容是否完整？如何实施质量计划？有无对质量计划的头施进仃检查、验证？VVVOK重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, G 。

43、B 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳7.2与顾客 有关的 过程7.2与顾客 有关的 过程如何确定产品要求与产品有关的强制性的法 律法规有哪些产品要求有无文件规定是否有识别、确定产品要求的相关规定 ，这些规定是否包括识别、确定产品要求的职 责、方法？组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含 的要求、法律法规的要求以及组织的附加要 求等方面确定了产品的要求？有无与公司提供产品相关的法律、法规及 强制性标准清单？其文本是否有效？产品要求是否形成文件？说明产品要求的文件（ 。

44、如产品标准、销售 合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？VVVVVVVOK受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查产品要求评审的情况产品要求变更后 ， 文件是否 及时更改？是否将变更后的 信息传递给有关部门？是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投标、接受合冋或订单之前）,对产品要 求进行了评审？评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？评审的内容是否包括对组织确定的 。

45、附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什 么？有无效果？评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？ 评审结果是否得到了落实 ， 评审是否有效 果？顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造 成的问题？产品要求发生变更时 ， 是否由授权人员执 行修订工作？修订时是否按有关规定进行了评审 ， 并通 知了有关部门？修订记录疋否兀整？VVVVVVVVVVVOK受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查 。

46、阅现场检杳与顾客进行沟通的方式是 什么？是否有部门向顾客提供产 品信息 ， 处理顾客的问询、订 单？是否对顾客的投诉进行处理？组织是如何在产品提供的前、中、后与顾 客进行沟通的？是否对沟通的方式作出了规定 ， 是否建立 专门的组织机构 ， 人员、资源配备是否合适？ 是否有效的进行？怎样向顾客提供产品信息？如何处理顾客的询问、订单及顾客的投诉？是否建立用户档案 ， 是否向有关部门及时 传递顾客对服务要求的信息？VVVVVVVOK7.3设计和开发7.3设计和开发是否进行设计和开发策划 是否明确了参与设计的不 同组别之间的接口？是否进 行了管理？沟通的效果如 何？设计开发计划、策划的输出 是否随设计进展而适时修 改 。

47、？是否对每项设计开发活动进行了策划？策 划是否包括了：A）阶段的划分？B评审、验证和确认活动？C完成设计开发活动人员的职责和权限？ 策划的输出疋否形成产品设计开发计划？ 不同设计组、不同部门之间的接口是否有 恰当规定？不同设计组、不同部门之间互提条件和信 息是否形成文件加以传递？产品设计开发计划是否及时修改？VVVVVOK受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检 。

48、杳设计输入是否完整并形成 文件？这些文件是否通过评 审？设计输入要求是如何确定的？设计输入的 形式是什么？ “设计任务书（设计输入的形式）”的内容 是否完整 ， 是否包括法律、法规、合同等方 面的要求？“设计任务书”有无与法律、法规、合同 等文件相矛盾和含糊不清之处 ， 矛盾与含糊 不清之处是否得到解决？ “设计任务书（设计输入的形式）”是否通 过评审？其内容是否恰当 ， 相关部门的人员 是否参加了评审？VVVVOK受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果 。

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标题：QES|QES管理体系审核检查表( 七 )