a)产品和服务的符合性;
顾客满意程度b)质量管 。

37、理体系的绩效和有效9.1.3 Analysis and c) evaluation 性符合 质量部;
;
分析与评价策划是否得到有效实施d)针对风险和机遇所采取措施e);
的有效性;
外部供方的绩效f) g)质量管理体系改进的需求 。
分析和评价的结果是否用于为管理评审提供输入? 9.1.3.1. IATF 16949 质量管理体系识别了优先级? 质量部 数据分析及改进管理程序 符合 1已建立内部审核计划 ）公司是否定期进行内部审9.2 内部审核 核？ 2）内部审核的频次和结果9.2.1 是否满足企业体系运行要求？ E:有按期进行内部审核 公司是否定期进行内部审质量部 符合核？内部审核的频次和结果 。

38、是否满足企业体系运行要求？ E:内部审核是否得到了有效的实施和保持？ 1）是否根据过程情况确定内审9.2.2 针对不符合项 ， 已开立不符合项报告 ， 对纠正效果进行了验证 。
是否选定适合的内审频次？ 2） 员进行内审？ 已建立审核报告）是否确定每次内审的准则和3 内审结果是否上报相）范围？ 4符合质量部 关管理者？）内部审核中发生的问题是否5内部审核相关文 6采取纠正？） 件是否有保留？内部审核管理程序质量管理体系在哪里明确规定 9.2.2.1 / 9.2.2.2/ 文件化过程 ， 质/内部审核方案 质量部9.2.2.3/ 9.3.2.4/ IATF 符合制造过程审核量管理体系审核 ， 16949 ? 和产 。

39、品审核策划和实施管理评审时是否考管理评审程序 虑了下列内容(下划线的是新条已按要求开展): 款 以往管理评审所采取措施的a)包括了所有的要求实施情况;
与质量管理体系相关的内外b) 部因素的变化;
有关质量绩效的信息 ， 包括下c) : 列趋势性信息质量成本有进行统计分析并提出报告 顾客满意和相关方的反馈;
1)9.3 质量部符合 Management review 2)质量目标的实现程度;
财务部过程绩效以及产品和服务的3) 管理评审;
符合性;
4)不合格以及纠正措施;
监视和测量结果5);
6)审核结果 外部供方的绩效 。
7) t;
d) 资源的充分性应对风险和机遇所采取措施e)6.1) 见的 。

40、有效性( 改进的机会 。
f)包括了所有的补充要求 质量管理体系是否明确了管理 符合 质量部9.3.1.1 IATF 16949 ? 补充准则9.3.2.1/ 9.3.3.1 IATF 质量管理体系是否明确了管理管理评审程序 符合 质量部 16949 ? 输入和输出 质量管理体系在哪里明确规定纠正预防处理单了改进和不符合纠正措施的要公司是否采取正确的纠正求? 如何确定和预防及改进措施？:选择改进机会 ， 采取了哪些措质量部 符合10.1 improvement改进 看是否按程施？抽一部分记录 ， 序要求进行原因分析写出对策？看纠正措施是否合理？现场验证纠正预防措施的效果如 何？10.2 不合格和纠正措施。

【IATF16949内审检查表|IATF16949内审检查表 原创】41、1） 是否建立和实施改进、纠正建立了纠正预防措施 10.2.1 措施的要求？是否保存管理体 系改进与创新记录？抽查纠正预防措施单 ， 已得到解决） 是否调查分析了不合格的原2 因（包括顾客报怨）在内） ， 并 起到防止不合格再发生的目的对不合格的原因作了有效的分析 ， 处理措施得当 符合 质量部是否针对原因提出措施并实） 3 施和记录结果？纠正措施的实施是否验证其 4）并作出评价？重大的纠正效果 ， 措施是否成为管理评审的输 入？10.2.2 公司是否按要求保留形成文件建立了纠正预防措施 质量部 符合 的不合格和纠正措施信息？ 质量管理体系是否明确规定了纠正预防措施控制程序 10.2.3/ 10.2.4/ 10.2.5 / 解决问题的文件化过程 ， 防错的 质量部 符合10.2.6 IATF 16949 文件化过程 ， 保修管理系统 ， 顾客投诉/现场测试分析的要求? 质量管理体系在哪里明确规定数据分析及改进管理程序 了持续改进的文件化过程的要 符合 有对体系进行的改进 求10.3.1 IATF 16949 ?公司是否对管理体系的充 质量部适宜性和有效性对管理体份性、 系进行适当调整 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0321/0021742136.html

标题：IATF16949内审检查表|IATF16949内审检查表 原创( 六 )