每年有二次年度盘点 ， 分别是3月底（TDK 财政年度结束期）和12月底（中国年度结束期） ， 年度盘点由财务部统筹安排 。
2.1盘点计划：盘点前由FNC或PMC组织相关部门就盘点时间、内容、规则、方法、要求、培训等达成一致意见 ， 并发出详细的盘点工作计划 。
2.2仓管员初盘：货物分类集中摆放后 ， 仓库对货物进行100%的盘点 ， 并按要求填写盘点票 。
2.3仓库内部复核：初盘结束后 ， 内部复核人员（仓库主管指定的账务员、组长等非初盘人员）在初盘人员的引导下进行内部复核工作 。
仓库内部复核也是100%核查实物、盘点票、盘点明细表三者是否一致 。
2 。

35、.4不同部门交叉复盘：仓库内部复核结束后 ， 公司安排的交叉复盘人员在仓库人员的引导下进行100%复盘 。
2.5审计公司及财务人员抽样核对：交叉复核结束后 ， 外部审计/FNC人员在仓库人员的引导下进行抽盘工作 。
具体抽盘比例由外部审计/FNC确定 。
抽盘人员对核对无误的项目在盘点票与盘点明细表上签名确认 ， 对核对有误的 ， 应会同仓库人员修改盘点票、盘点明细表的数量 ， 并报仓库主管签字确认 。
2.6盘点收尾工作：2.6.1收集整理盘点票 ， 填写盘点票使用控制表 ， 财务联上交FNC ， 其它联仓库存档备查 。
2.6.2盘点明细表电子档传给FNC 。
2.6.3盘点差异表纸档经仓库主管、部门经理、部门总监签名确认后 ， 连同电子档转交F 。

36、NC 。
2.6.4 FNC创建日记账 ， 帐务人员在AX系统中核对后 ， 提交给FNC审核过账 。
2.6.5 仓库盘点工作总结 。
3、抽查盘点为某些特殊目的对仓库的物料成品进行抽样盘点 ， 此类盘点一般不停止仓库的正常收发工作 ， 是在领导的临时指令下实施 。
它主要包括：一是财务为抽查仓库帐物的准确性 ， 临时安排的抽样盘点 。
二是公司管理层针对库存贵重物品 ， 进行的突击检查 。
三是日常工作中因某项业务出现异常 ， 为彻底查清某物料全部的库存状态而进行的盘点 。
如某个物料品质出现异常、客户紧急取消某个订单等等 。
四是某重要项目进行过程中 ， 为了顺利开展下一步工作而进行的库存物料清点 。
盘点操作要求与周盘点类似 。
第四节 系统参考文件以下为仓 。

37、库工作参考文件 ， 具体内容请访问：http:/www.atlinfo.com/Docs/Pages/ISONav.aspx5.1产品的搬运、储存、包装、防护和交付程序(QSP-009)5.2收货工作指示(QSI-027)5.3仓库安全工作指示(QSI-061)5.4仓库管理工作指示(QSI-069)5.5原料和成品贮存条件与贮存期限(QSI-94)5.6物料包装规范(QSI-095)5.7物料P/N与Model Code命名规则(QSI-108)5.8客供料管理办法(QSI-135)5.9产品数据追溯指示(QSI-130)5.10非直接生产用物品收发作业指示(QSI-140)5.11呆滞/RTV 。

【特选材料|仓库工作流程和操作指引[特选材料]】38、物料处理作业指示(QSI-165)5.12物料标示、堆叠、摆放与搬运作业规范(QSI-168)5.13原材料、半成品、成品MRB-Scrap、SALV的入仓、储存、处理作业指示 (QSI-177)5.14 电池成品箱包装工作指示(WI-239)5.15换算系数管理指示(QSI-201)5.16物料货运操作指示(WI-508)5.17电动叉车操作指示(WI-399)5.18化学品、危险品的管理程序(ESP-010)5.19化学危险及火灾救援预案程序(ESP-012)5.20废弃物及废液管理规定(ESI-002)5.21化学品仓库管理规定(ESI-003)5.22化学品管理规定(ESI-004)5.23消防器材使用管理工作指示(ESI-006)5.24紧急安全事故处理方法指示(ESI-008)5.25气瓶管理工作指示(ESI-053)5.26储罐区安全管理工作指示(ESI-054)18材料a 。

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标题：特选材料|仓库工作流程和操作指引[特选材料]( 六 )