为从根本上解决困扰我行的基础管理较差 ， 内部限制力弱的的问题 ， 我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议 。
仔细查找了我行会计基础管理方面存在的问题 ， 深化分析了问题存在的缘由 ， 提出、制定了提高我行会计内控管理水 。

12、平的详细措施 。
作为会计出纳部的负责人 ， 我把实行会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点 ， 并从以下几个方面开展了工作：1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机 ， 把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系 ， 大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核 ， 让会计内控管理关系更清楚 ， 内控管理层次得到显著提升 。
2、坚持按月组织开展监管检查工作 ， 促进会计内控管理水平逐步提高 。
会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线 。
尽管面临各种各样的困难 ， 我还是坚持按安排、按程序每月 。

13、对营业部进行一次仔细细致的检查 。
做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理 。
从已经结束前十个月的检查监管状况来看 ， 累计查出问题37个次 ， 绝大部分问题得到整改或改善 ， 处理或建议处理责任人2人次 ， 其中扣发考核性工资4人次 ， 扣款金额400元 。
我始终把实质重于形式作为监管的重要原则 ， 通过持续、仔细细致的监管 ， 我行的会计内控管理水平有了明显的进步 。
3、坚持突击轮岗带班制度 ， 充分发挥会计监控系统的监督作用 。
一是能促使各岗都能熟识驾驭不同岗位的业务操作 ， 提高操作技能 ， 另一方面让柜员自己互查 ， 在离岗交接时显现隐性问题 ， 创新防范风险的手段 。
我每月会不定期突击要求员工临时休假 ， 然后自己临柜代班 。
。

14、今年来我已经累计代班23天 ， 涉及柜面全部岗位 。
通过岗位轮换和全日制代班 ， 已发觉订正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共12处问题 。
通过调看监控录像视察临柜人员的操作程序是否合规 ， 每周调看监控工作的加强和持续 ， 干脆促进了我行临柜人员工作效率的提高 ， 规避了操作风险 ， 更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用 。
4、注意提高副行长兼会计主管的业务素养和履职实力 。
副行长兼会计主管履职到位与否 ， 是会计内控好坏的关键一环 。
一年来 ， 我仔细履行副行长兼会计主管职责 ， 加强业务学习 ， 分析内控形式 ， 学习新的文件精神 ， 探讨解决管理中存在的实际问题 。
以会带训 ， 不断提高副行长兼会计主管的履职实力 。

15、 。
二、履行岗位职责主动参加全行经营管理一年来 ， 我能主动参加全行内部管理和业务经营活动 ， 自觉维护班子团结 ， 帮助推动支行各项事务的开展 。
首先是加强政治理论学习 。
定期参与中心组理论学习 ， 参与支部小组活动 ， 组织并上好党课 。
其次主动参加 四好 班子、 四强 党组织创建工作 ， 制定 四优 党员争创安排 。
三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算 ， 分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素 ， 向行长提出自己的看法和建议 ， 为全行经营献计献策 。
四是主动参加全行业务营销 。
截止10月末 ， 我行存款日均余额10000万元、中间业务收入10000万元 ， 比同期分别上升27%、39.2% ， 国际业务更是取得历史性突破 ， 存款余额达到了 。

16、25万美元 ， 提前完成全年任务 。
五是主动投入非现金结算 。
今年秋季以来 ， 在原有工行网银的基础上 ， 又开通了信用联社网上银行 ， 为售粮农户办理了工行POS机及联社的 一卡 通， 秋季收购全面实现非现金结算 。
三、加强队伍建设创建文明规范窗口今年以来 ， 我始终将内塑队伍素养 ， 外树窗口形象 ， 创建行业品牌作为重点工作来抓 ， 主要表现为：1、是建立奖惩制度 ， 树立主动的农发行新风 。
开展创建行业品牌活动以来 ， 我明确了考核标准和落实检查监督措施 ， 形成严格的奖罚制度 。
创新出台营业窗口文明服务规范考核方法 ， 设立 周服务之星 、 月文明之星 、 季规范之星 、 业务精英奖 等 ， 对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行特殊嘉 。

稿源：(未知)

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标题：信用社|信用社员工个人述职报告写作通用( 三 )