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来源：壹地产
在前天开完债权人会后 ， 昨天上午九点半 ， 王文学又坐在华夏幸福廊坊事业部 。 面对一千名华夏幸福核心员工 ， 他说：
干到今天这步 ， 我愿赌服输 。
从火锅店起家的老王 ， 以固安产业新城闻名 。 固安之后 ， 王文学大踏步地往前走 ， 在全国、尤其是环京大规模布局产业新城 。 在内部 ， 这些年他反复说的 ， 都是要诚意正心帮地产政府干好产业新城 。
像万达综合体、绿地超高层、蓝绿城小镇一样 ， 产业新城模式的确一度成为华夏幸福的核心竞争力 。 在2016年 ， 华夏幸福甚至以1200亿的销售额 ， 排名中国房企第8位 。
谁也没有想到 ， 这成为华夏幸福最后的辉煌 。 2017年环京限购后 ， 环京第一大地主华夏幸福很快陷入危机 。 虽然在第二年引入平安缓解了危机 ， 但三年之后 ， 华夏幸福危机又一次爆发了 。
到目前为止 ， 华夏幸福是爆发危机里规模最大的一家房企 。 它不仅对中国债券市场产生了巨大影响 ， 也波及了环京多个城市 。
昨天 ， 王文学在会上一开始 ， 就展开了十几分钟的自我批评 。 他说自己好高骛远 ， 急躁冒进 。 在几个关键节点上 ， 自己全都赌错了 。 先是2016年误判了形势 ， 加大了环京投入 ， 结果没多久环京楼市调控就来了 ， 量价齐跌 。
然后是2017年的拓展新区域 ， 向长三角、粤港澳等外部区域投资 。 结果钱又陷进了周期里 。 最后 ， 2020年的几轮疫情 ， 将这些危机彻底引爆 。
今年 ， 华夏到期偿付高达千亿 。 但到2021年1月31日 ， 华夏幸福账面上钱 ， 几乎全部是受限的 。 王文学自己前后支持了上市公司近百亿资金 。 去年11月发现无力扭转局面后 ， 他终于向省市领导做了汇报 。
过去一个多月 ， 华夏幸福的员工在廊坊的一栋小楼里 ， 同政府专办小组同吃住 。 很多个凌晨两点 ， 王文学都是在谈事中度过的 。
2月1日 ， 金融机构债权会议后 ， 王文学终于小小地松了一口气 。 华夏幸福的整体风险化解方案 ， 正在加速拟定 。 他们接下来要做的事 ， 是和债权人谈展期 ， 谈利息折扣 。 钱 ， 可以暂时不还了 。
也是这天 ， 华夏幸福公告说目前各类债务 ， 有52亿元的违约 。 上市公司从去年四季度至今 ， 偿还了500多亿的到期融资 。
华夏幸福风险化解工作的基础是 ， 这家公司要保持有序经营 。 王老板告诉大家 ， 未来会保障员工权益 。 房租可以不交 ， 员工工资不能不发 。
到了最后 ， 王老板强调 ， 老王遇到了困难 ， 也到了兄弟们讲讲义气的时候了 。
王文学2月2日的内部讲话
大家好 ， 很长时间没和大家见面了 ， 今天的见面算是一个很特殊的内容 。 接下来 ， 就由我把公司近来一些情况给大家讲一讲 。 大家已经知道了 ， 昨天我们主会场在廊坊 ， 一共五个地方召开了公司的金融债权人大会 。
为什么召开这次会议？是在什么背景下召开的？是怎么回事儿？公司现在发生了什么？我想我在这里非常真诚的和大家通报一下 ， 以及下一步的走向 ， 我都会如实的说 。
公司发生了什么呢？我把我昨天在这个债权人大会上的发言节选一部分 ， 和大家说明 ， 和大家无关的 ， 我就省略 。
一、公司当前的流动性困境及其原因分析 。
公司确确实实发生了流动性的问题 ， 这个问题我们不能再回避了 。 华夏幸福是河北本土成长的一家民营上市企业 ， 是产业新城开发ppp模式的破冰者和践行者 。
自二零零二年在固安开发建设第一座产业新城以来 ， 我们始终坚持把发展实体经济放在首位 ， 实实在在发展产业集群 ， 兢兢业业盖好新城 ， 积极推动都市圈县域经济高质量发展 。
这与国家新型城镇化、工业化战略十分契合 。 也与十四五规划重点推进的现代化都市圈战略不谋而合 。
直到今天我们依然初心未改 ， 信心未减 。 华夏幸福的战略方向没有问题 。
最近我也在日夜反思 ， 公司为什么会走到今天这一步 。 公司当下的困境有外部冲击的严重影响 ， 但核心还是内部原因造成的 。
今天我要坦诚的和大家来通报一下华夏幸福发生了什么 。 第一是错误研判了环京的房地产形势 ， 投资过于集中 。
二零一六年以前 ， 公司的投资布局集中于环京区域 。 市场销售及回款占比达百分之九十以上 。 由于对形势误判 ， 后期继续加大环京产业新城的投入和配套住宅投资 ， 但环京住宅市场量价齐跌 ， 规模腰斩 。分页标题#e#
初步测算 ， 四年来累积影响公司销售回款超过一千亿元 ， 同时还严重影响产业新城回款和应收存货的价值 。 二零一六年底 ， 大规模收并购狂飙突进 ， 但是项目质量不高 ， 过于集中在环京区域 ， 给资产盘活带来较大困难 。
【新浪财经-自媒体综合|王文学内部讲话：政府、股东及公司正千方百计化解危机】第二 ， 新拓区域尚在培育中 ， 效果不及预期 。 二零一七年环京形势发生重大变化后 ， 虽然公司当机立断 ， 迅速调整布局 ， 加大了对长三角、长江经济带、粤港澳大湾区等外部区域投资力度 ，
但船大难掉头 ， 调动效果不够显著 。 环京仍占百分之五十左右 ， 而外部主要区产区尚处于前期资金投入阶段 。 对公司业绩贡献有限 。
第三 ， 前期扩张激进 ， 管理不够精细 。 二零一四到二零一七年提出了三年百园、三年百城、三年百镇等计划 。 超出公司自身能力 ， 拓展区域过多过散 ， 质量参差不齐 ， 有限资源难以满足众多产业新城的开发建设需求 。
经营管理不精益 ， 如TOD轨交、医疗等业态没有取得显著成效 。 消耗和占用了公司大量资金 ， 考核机制不够健全 。 曾经 ， 过分强调规模指标 ， 忽视效益指标 。
最近一段时间 ， 我不断深刻反省 ， 认识了突出问题是在公司取得成功后个人有所膨胀 。 虽然以未来美好愿景作为公司计划实施的基本依据 ， 但部分管控工作没有做到位 ， 这也是出现今天这个局面的重要原因 。
第四 ， 多轮疫情冲击使经营困境雪上加霜 。 二零二零年初开始的新冠疫情对公司经营业绩产生冲击 ， 这是全国性的 。 二零二零年五月 ， 第二波环京疫情加重 ， 管控力度加大 。 不仅影响环京销售 ， 还使供地滞后 ， 这是区域性的 。 对疫情影响估计不足 ， 应对措施不力 ， 对货值和年度签约影响巨大 。
当下疫情已是第三波 ， 接踵而来的疫情导致环京市场断崖式下降 ， 公司经营更加困难 。
在以上内外因素的综合作用下 ， 公司出现了债务偿付问题 ， 二零二一年到期需偿付金额高达千亿元 。 截止二零二一年一月三十一日 ， 也就是昨天为止 ， 公司货币现金仅为二百四十亿元 ， 且基本上都是受限资金 。 新增融资又全面受阻 ， 业务现金流根本无法覆盖偿付需求 。 可注入的资金 ， 基本枯竭 。 危机由此触发 ， 这是所有人都不愿意看到的局面 。
二政府、股东及公司正千方百计化解危机 。
去年下半年 ， 当意识到公司经营出现以上问题 ， 我们没有贻误战机 ， 首先立刻采取系列措施 ， 积极自救 。 并及时与股东沟通 ， 寻求支持 。 在公司想尽了一切办法 ， 用尽了最后力量之后 ， 危机仍未得到有效解除 。
不得不紧急向河北省委省政府、廊坊市委市政府求助 。 我们开展了以下工作：
第一 ， 多措并举、千方百计内部挖潜 。 一是降本增效 ， 在经营生产中严重支出 。 如二零二零年下半年 ， 管理费用、营销费用同比下降百分之二十五；
二是提升回款 ， 包括成立盘活专班 ， 处置和盘活存量资产 。 如二零二零年推动部分项目进入盘活程序 ， 实现回款六十一点七亿 。 并开展四次大规模住宅促销活动 ， 增加销售回款约35亿 。 二零二零年四季度 ， 外部形势已发生深刻变化 ， 为确保不逾期不违约 ， 公司融资支出达四百九十一亿元 ， 加剧了资金紧张的局面 。
第二 ， 股东齐心协力全力救助 。 我作为华夏幸福大股东和实控人 ， 责无旁贷履行了大股东的责任 ， 千方百计通过直接资金支持、担保增信支持、合作伙伴拆借 ， 多种方式投入资金 ， 共计支持华夏幸福资金九十三亿 。
在竭尽全力支持华夏幸福度过难关的同时 ， 华夏控股也积极筹措资金解决自身的流动性问题 ， 防止关联爆雷 。 去年四季度以来 ， 共偿还股票、抵押、债券等融资四十七亿元 。
第三 ， 积极寻求市省市政府帮助 。 为守住不发生重大风险的底线 ， 在明显感觉到自身无力扭转局面后 ， 我本人当面向河北省委省政府、廊坊市委政府相关领导汇报了公司的具体情况寻求政府支持 。
河北省委省政府、廊坊市委市政府高度关注 ， 立即成立协调指导小组 ， 与华夏幸福保持全天候全方位密切沟通 。 直接指导风险化解工作 ， 研究制定紧急纾困方案和重大风险处置预案 ， 推动相关措施尽快落地 。
中国人民银行及中国银保监会、中国证监会等金融监管部门高度关注华夏幸福的流动性问题 ， 开展了大量指导协调工作 ， 帮助我们稳定了局面 。 感谢的话我就不说了 。分页标题#e#
第三个大方面 ， 是切实履行企业主体责任 ， 千方百计确保有序经营和可持续发展 。 华夏幸福有息负债规模较大 ， 涉及机构多、债务类型复杂 ， 主营业务包括产业新城开发建设和相关住宅业务 ， 危机化解稍有不慎将爆发系列重大风险 。
目前 ， 在金融监管部门、河北相关政府部门及华夏幸福共同努力下 ， 整体风险管理方案正在拟定 ， 大家听清楚 ， 整体的风险管理方案正在拟定 。 这个方案的制定、实施需要一个过程 ， 不可能一蹴而就 ， 许多重大措施需要反复研究论证 ， 也需要得到全体债权人的理解与支持 。
今天我先就化解危机的阶段性目标及公司自身的下阶段采取的措施 ， 和各位同事来通报一下 。
第一 ， 千方百计保持有序经营 。 一是最大限度的保障员工队伍稳定 ， 最大限度保证资产安全 ， 这是当下化解危机的重要基础；二是保证经营稳定 ， 确保正常交房、正常销售 ， 资金正常回笼；三是积极主动瘦身缩表 ， 对资产分块处置 ， 加快盘活高周转可变现资产；四是持续优化公司产业发展等主营业务 ， 增强产业协同效应 ， 培育新的业务增长 ， 助推实体经济发展；五是持续降本增效 。 通过核心管理层降薪、组织优化业务调整措施 ， 加强成本管控 。
上述工作是无悔行动 ， 我们一刻也没有停止 。
第二 ， 大股东同时制定自身债务偿付方案 ， 在此基础上 ， 竭尽全力支持华夏幸福 。
第三 ， 积极配合做好整体风险化解方案 。 下一步在有关政府及监管部门、债委会的共同指导下 ， 华夏幸福和华夏控股整体风险化解方案的制定工作将持续推进 ， 我们将全力配合 ， 充分听取广大债权人的意见和诉求 ， 加快推进方案成型 。
其中关于债务偿付的总体思路是通过快速处置资产、提升资金水平、盘活存量资源、提高资产价值、引入战略合作的手段 ， 分阶段实施常态计划 ， 力争尽快达成多方共赢的相关方案 ， 竭尽全力最大化保障各位债权人的根本利益 。 接下来是我对债权人说的 ， 就不在这里就说了 。
因为昨天开了债权人大会 。 我就把昨天的基本情况 ， 在这里给大家有一个基本的通报 。 接下来我再讲几条 。
一个是领导非常重视 。 这个事情我最早十一月二十六号就和省里汇报了 ， 省里边成立了华夏幸福的领导专班 。 省市政府都成立了专班 ， 多次开会 ， 多次调度 。
第二 ， 下阶段我们要干什么事情 。 实际上发生了这么多事情 ， 电视机前的同事 ， 很多没有感觉 ， 没有感触 。 下一步 ， 我们干什么？还是要有去经营 。
产业新城 ， 该搞的还得搞 ， 该招商还得招 ， 孔雀城咱们还得建 ， 还得卖 。
有序经营是下一步的工作核心 ， 这也是我们履行主体责任的核心工作 。 但有些前提 。 现在要抓有序经营 ， 跟之前比可能有些束缚 ， 毕竟是非正常状态 。
第三 ， 积极推动风险化解工作 。 风险化解两个大的方面 ， 一个是方案的制定 ， 整体的这个化解方案到底是个什么？整体方案是在省委省政府的直接指导下推动落实 ， 很多的事情超越了我们的想象 。
第二个化解方案 ， 其中一个就是债务的偿付方案 。 所谓债务偿付方案 ， 就是金融债务方案 。 我们有两千亿的金融债务 ， 昨天晚上公告了 ， 我们有违约 。
违约不可避免 。 接下来核心工作 ， 是和这些金融机构谈展期谈置换我给大家讲了 ， 我们光是一个四季度 ， 融资性支出四百九十亿 。
有序经营是化解方案的前提 。 如果有序经营 ， 现状是连利息和工资都发不了了 ， 你怎么能够跟人家谈展期 。
昨天那位行长说的非常恳切 ， 说钓鱼你还得给个鱼饵 ， 有块馒头呀 。 那这块馒头、鱼饵就是有序经营 。
第四 ， 今天是核心干部大会 ， 在未来有序经营的前提下 ， 我们优先保障员工利益 ， 你们可以记上 。
但是今年春节之前有点小状况 ， 因为有农民工的问题 。 正式状态一定先保了大家工资 ， 再说别的支付 。
可以不交房租 ， 但是不可以不发大家工资 ， 工资支付是排第一位的 。
这是我跟大家讲的 ， 也希望大家和身边同事讲清楚 ， 未来优先保证员工利益 。
最后 ， 我再说两句别的事 。
我是靠理想驱动的 ， 前面是诚意正心干好产业新城的 。
华夏幸福走到今天 ， 从九八年七月十号成立 ， 实际上是四月十二号拿到的第一块地 ， 到今天 ， 我们干了二十三四年 。 我们干过很多事 ， 也凝聚了很多团队 。
今天 ， 我也不跟大家讲理想 ， 也别讲情怀 ， 咱们就讲讲哥们义气 。分页标题#e#
困难确确实实是存在的 。 那么面对困难 ， 大家可以选择离开 ， 并不是说开完会 ， 大家举手一鼓掌 ， 完了之后好好干 。 都是理性的人 ， 经济的人 ， 这是一切问题的假设 ， 别唱高调 。
大家有的还要养家糊口 ， 有的还要新的事业追求 ， 这个跟道德无关 ， 不是说你对老王就不好 。 第二句话我也会说了 ， 大家离开没问题 ， 这是一个双方自愿的选择 ， 你们是职业经理人 ， 我是职业企业家 ， 我们互相都要表现出来职业水平 。
第二 ， 我觉得咱们也得讲点义气 。 确实遇到困难了 ， 这个困难需要我们一年或者一年多 ， 甚至两年的时间去化解 。 化解的时候需要我们有团队去有序经营、需要有团队去和债委会打交道、需要有团队和金融机构去沟通 。 的确需要人 。
咱把职业去掉 ， 我希望那些还能讲点义气的弟兄们留下来 ， 帮助我帮助企业 。 因为现在政府是属地主体责任 ， 华夏幸福是企业主体责任 ， 我是实际控制人 ， 我就是主体责任的落实者 。 所以 ， 大家如果感觉到老王还不错 ， 过去不错 ， 还行 ， 大家留下来帮助企业走上正题 。
我可以负责任的讲 ， 华夏幸福一定会存在 。 华夏幸福未来还会经营 ， 产业新城还得干 ， 还孔雀城的房子还得盖 ， 盖出来的房子还得卖 。 这是必须的 ， 否则 ， 大家承受不了 。 为什么？两千多亿的金融资产 ， 十三万套房子 ， 政府不管你怎么办 ， 卖给了北京五万套 ， 一万套给西城区 ， 五千套在东城区 。
我们不仅仅是个经济问题 ， 还是个金融问题 ， 还是个政治问题 ， 又在环北京 ， 所以政府这么关注 。
不像某些企业 ， 都靠自己干 。 咱们不一样 ， 领导真是天天指导、事事推动 。 华夏幸福还是存续的 ， 所以我希望大家不仅要讲职业 ， 还要讲点义气 。 要求大家留下 ， 能和公司一起化解风险 。
我给你把结论说下 ， 大家可能会担心 ， 我们会经历多少困难 ， 我要告诉你 ， 最后风险必须化解了 ， 这是结论 。 怎么弄 ， 大家拭目以待 。
最后 ， 我也想到对有些同事 ， 在我还能说的情况下 ， 提出表扬 。 特别是从二零年的十二月二十五号 ， 到今天一直站在廊坊的弟兄们 。 撇家舍业 ， 没日没夜加班连续通宵的大有人在 ， 像财务团队、融资团队、写作资料团队 。 多少通宵啊 。
一开始开会我是拉着中兵（华夏幸福副总裁）开的 ， 后来我就放弃了 ， 我不行了 ， 我就落实了姜伟（融资中心专业副总经理） ， 姜伟后来也开不了了 ， 又给派了范峥（融资中心 高级经理） ， 现在就范峥坐在我旁边开会 。 到最后 ， 范也开不了了 。 我就只有跟着秘书小胡 ， 以前我都不认识 。
班长不行了 ， 连长上 。 咱们是反过来 ， 老总不行了 ， 副总上 ， 副总不行了部门总上 。 部门总不行了 ， 科员上 。 就这样 ， 才营造了昨天 。
所以大家知道 ， 最后一定要化解 。 过程中 ， 在廊坊战斗过的弟兄们都是值得骄傲的 。 将来你人生当中 ， 可以吹吹牛逼 ， 说我们目睹了、看到了老王不行的时候 ， 我个人怎么干的 。
反过来我也说某些单位 ， 公司需要他们的时候以各种理由搪塞 ， 就是不来廊坊 。 你拿了多少工资 ， 多少奖金 ， 拿这个奖金行不行？哥们 ， 你想过没想过 ， 要是我以前的性格就得跟你闹一闹 。 现在我也觉得没必要了 ， 但是哥们儿你做人行吗？你觉得这么做人行吗？
我今天是不行了 ， 对你怎么样不了 ， 但是社会自有公道 。
你以这个形式对待华夏幸福 ， 以这种方式对待王文学 ， 内心会内疚的 ， 会得到社会的对你的治理 。
我也说大家是职业经理人 ， 咱是哥们儿 ， 我是职业企业家 ， 要讲职业：
今天我干到这 ， 愿赌服输 ， 我早就说过 。
过去的时候喝酒多好 。 但享受的了那时候的好 ， 我也能忍受现在的煎熬 。 但是作为员工 ， 每个弟兄 ， 我们也应该讲点义气 。 如果需要你讲义气的时候 ， 你就拿职业说话 。 哥们 ， 咱们何以相忘于交？
我讲完了 ， 谢谢 。
（讲话略有删减）
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