【仓库|仓库金蝶K3操作流程】1、金蝶K3各单据操作步骤1. 外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增 新增（默认蓝字） 选“供应商” 选单号“F7” 弹出过滤条件 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键） 返回 填写 数量、仓位、收料仓库保管人验收人保存审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增 新增（红字） 源单类型（外购入库）选“供应商” 选单号“F7”弹出过滤条件 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键） 返回 填写 数量、仓位、收料仓库保管人验收人保存审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增新增（默认蓝字） 领料部门（输入） 选单号（录入制令单号双击左键） 选择相应物料 。

2、（选多项物料按Ctrl键） 返回填写 数量、仓位、发料仓库领料人 发料人 保存 审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增 新增 委外类型（普通订单/返修订单） 源单类型（委外订单） 选“供应商” 选单号“F7”弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容 ， 确定）选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）填写 数量、仓位、收料仓库 验收、保管 保存审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护 弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”） 点击“编辑” 倒冲领料 点击“生成”（弹出“委外加工出库单”） （开始编辑单据） 发料仓 。

3、库（填“9”） 仓位（按供应商分仓位）品管确认、发料 保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增 领料部门（录入）备注（输入备注内容） 产品代码（输入物料编码）填写 数量、仓位、发货仓库领料、发料 、负责人 保存 审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增 调出仓库 调入仓库 物料代码（输入物料编码） 数量 备注（填写备注内容）调出仓库、仓位调入仓库、仓位 验收、保管保存 审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库 双击（弹出过滤界面） 新增 供应商/客户单据类型（赠品类型） 物料代码（录入单据内容） 验收、保管 审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库 双击（弹出过滤界面） 新增源单类型（生产投料单） 部门（输入生产车间） 选单号（输入制令单号）双击进入选择相应物料（选择多项按“Ctri”键） 返回 领料、发货 保存、审核 。

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