7、回签 ， 以确保采购作业有效 。
(如属经常合作口头通知的供应商由采购人员在采购单备注栏注明确认)5.5.2辅助材料及耗材类的采购：物料需求单位填写请购单经部门主官审批后由采购直接向合格供方采购.5.5.3 特殊物料的采购要求：特殊物料采购时 ， 采购应提供样品或相关技术资料给供方做为采购的依据 。
5.5.4 采购单、请购单的填写要求:采购单应注明所采购物料的品名、规格、数量、价格、交货期、交货方式、及质量要求 ， 在必要时应附上相关技术资料；采购单主要是生产用物料及数量较大的原物料部件或设备的采购 。
请购单主要是零配件、辅料等量小的物料或零配件的采购 。
5.5.5财务部在办理付款手续时,除依规定要核对送货单与采购 。

【CCC|CCC认证程序文件-QC2-008采购与供方控制程序】8、单及入库单的异常外,办理付款物品的数量应以采购量或送货量(不含免费附送数量)结算金额 。
5.6采购跟踪管理：5.6.1 采购单经供应商确认无误后应签回由采购人员保存,且采购人员应对其要可否按期、按质、按量交货进行跟踪管理 。
5.7采购产品的检验与验收：5.7.1 所有采购的生产物料(含外协加工)或辅助物料、工具设备等 ， 采购人员均需确保在投入生产前采购到厂 。
5.7.2 物料采购到厂后 ， 必须经品质部按照来料检验控制程序相关规定进行检验 。
5.7.3 请购回厂的生产设备及设施零配件由维修部负责进行检验和校正合格后 ， 方可投入使用 。
5.7.4 请购回厂的量规仪器具类,由品质部负责验收和测试,合格后方可投入使用 。
5.7.5 当工厂或客户要求在供方的现场实施验证时 ， 在采购信息中需明确验证时间、验证方法、验证标准等 ， 并与供应商充分沟通协调 ， 以达成一致 。
5.7.6 采购人员必要时应将所采购的资讯及时回馈给需求方 ， 以便于需求方工作的合理安排 。
6.质量记录:本程序涉及到的相关品质记录依记录控制程序执行.7. 相关文件7.1来料检验控制程序8. 使用表单8.1采购单 8.2请购单 8.3供应商评鉴表 8.4合格供方一览表8.5供方季考核表 8.6物料申请单8.7 BOM清单QC2-008 A/0版 。

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标题：CCC|CCC认证程序文件-QC2-008采购与供方控制程序( 二 )