1、家电有限公司 程序文件 Page 6 of 6采购与供方控制程序家电有限公司二级文件文件名称：采购与供方控制程序文件编号：QC2-008制定日期：发行日期：版 本：A/0核 准审 核制 订管制文件 ， 禁止翻印1. 目的用途对采购过程及供方进行控制 ， 确保所采购的产品符合规定要求 。
2. 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制 。
3. 定义注释无4. 职责权限4.1 采购:4.1.1.负责按工厂的要求对供方进行评价 ， 编制合格供方一览表 ， 并对供方的供货业绩定期进行评价 ， 建立供方档案；4.1.2.负责制定采购单及物料采购及跟催 。
4.1.3.每批要求供应 。

2、商提供产品合格检验证明 ， 必须要求其符合工程部制定的技术要求文件 。
4.1.4对于认证产品的关键元器件严格按检验报告清单采购 ， 且符合相关标准的要求 ， （关键件清单见附页1）4.2开发部:负责制定BOM物料清单 ， 并明确认证产品关键件的技术要求（如采购范围、型号规格、技术参数、检验标准等）应满足整机认证的规定 ， 并与认证型式试验报告确认的一致 。
4.3品管部:负责对采购物资的进货验证 。
4.5部门主管:负责批准物料需求单位所开立的请购单 。
4.6采购部经理:负责批准采购单 。
5. 作业程序5.1 采购物资分类5.1.1主要物料：电子元器件详见BOM清单.5.1.2辅助材料：泡沫,纸箱,PE包装袋,锡条,锡线,纯锡 。

3、,烙铁,电批,说明书等.5.1.3 耗材类：润滑油、开油水,抹机水,办公用品类等.5.2 供货商的选择与评估：5.2.1 为确保物料的品质,由采购人员调查有供货能力的厂商,并对其进行评估,且将评估结果记录于供方基本资料评鉴表中 。
5.2.2 样品的评估：采购人员对新供货商基本资料进行核实后 ， 要求供方送样 ， 样品由品质部进行评定 ， 评定合格后 ， 则由采购人员要求供方报价及会同品质部对其进行品质体系的评估 。
若不合格 ， 采购人员根据要求再次送样或取消送样资格 。
5.2.3 品质体系的评估：在样品、价格均能接受的情况下 ， 由品管部进行品质体系的评估 ， 评估方法可以根据供方的产品对成品品质的影响程度选择 ， 评估方法可以有 。

4、以有几种：A. 书面评估： 若新供货商为CCC认证的工厂 ， 则可要求新供货商提供认证证书的复印件 ， 由采购人员审核 ， 本工厂根据供货商基本资料决定是否进行实地评鉴.货运工厂由业务部以签订“承运合同”根据以往的运输质量作为评鉴依据 ， 进行书面评鉴 。
B. 实地考察：由采购安排人员前往供货商处 ， 进行实地审查 。
C. 不评估：对于供货商提供的产品对本工厂产品品质影响不大或基本无影响(例： 包装胶袋、保丽龙等包材及耗材类) 。
5.2.4 供货商评估记录：对新的供货商经过样品和品质体系评估的结果 ， 记录于供应商评鉴表中 ， 对以往合格的供货商 ， 应根据以往交易情况进行评估 ， 评估结果记录于供方基本资料评鉴表中 。
5.3 合格供货 。

5、商审核及登录：经采购人员评估合格的供货商 ， 上报董事长或总经理核准后登录于合格供方一览表中.5.4供货商的管理：5.4.1 供货商交货评价：由品质部与采购人员每季度对各供货商的交货状况进行一次评价 。
A. 评价项目： 品质、交期、价格及服务；B. 评价记分方法如下：a. 品质记分=入检总数（IQC检验不合格数+制程中不合格数）/入检总数*60b. 交期记分=(交货批次-迟交批次)/ 交货总批次*30c. 价格及报务=采购人员根据供货商服务情况给分(0-10)d. 协力度记分：总合计=品质记分+交期记分+价格及服务5.4.2 根据评定的分数将供货商划分等级 ， 划分方法如下：A级： 91 100 C级： 。

6、 71 80B级： 81 90 D级：70以下5.4.3根据评定的分数采购人员应将供货商交货综合评价的结果记录供方季考核表呈报总经理或董事长审核及批准 ， 采购每季度将考核结果发给供货商 。
5.4.4A、B级供货商可考虑适当增加订单量 ， C级维持现状 ， 若出现连续两次D级者 ， 应积极向供货商要求改善 ， 并由采购安排对供方进行评鉴 ， 如评价不合格时 ， 总经理可以决定停止向该供货商采购 ， 并从合格供方一览表中除去 。
5.5 采购作业：5.5.1原物料的采购：由采购人员根据工程部提供的BOM物料清单、订单数量、交期等情况 ， 并结合库存材料编制物料申请表经总经理或董事长批准后填发采购单向合格供方进行采购 ， 采购单必须要求供应商 。

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标题：CCC|CCC认证程序文件-QC2-008采购与供方控制程序