1、2019年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表-质量体系（管理层）1.质量体系项目参见标准需审查内容Y:1 N:0 N/A:X查看内容审核结果1.14.1组织环境是否确定了外部和内部因素 ， 并进行了监视和评审?N/A1.24.2是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？N/A1.34.3是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时 ， 是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？N/A1.44.4本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？N/A1.55.2.1质量方针是否有定义质 。

2、量方针并形成文件?质量方针是否包括对满足要求、持续改进质量管理体系有效性的承诺？N/A1.67.3质量方针是否为组织内部所传达和理解（看板、宣传等）?是否有定期评审质量方针的持续适宜性?N/A1.76.1.1风险和机遇是否确定了本公司的风险和机遇？N/A1.86.1.2是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性N/A1.96.2.1质量目标是否有质量目标管理程序定义公司KPI及各部门KPI的制定及审核流程？N/A1.106.2.1是否在相关职能和层次上建立可测量的质量目标, 是否与质量方针保持一致？N/A1.126.2.2质量目标达成状况 。

3、是否有定期审查？针对不达标项目 ， 是否有进行闭环改善行动及评价?N/A1.139.3.1管理评审是否定义了保证质量管理系统的执行和维护的责任和权力?N/A1.149.3.2是否按适当的时间间隔进行管理评审？N/A1.159.3.2管理评审是否包括以下输入:a.质量目标的达成;
b.审核结果;
c.顾客反馈;
d.过程的业绩和产品的符合性;
e.不符合和纠正措施的状况;
f.资源的充分性;
g.应对风险措施的有效性;
h.改进机会N/A1.169.3.3管理评审的输出是否包括以下任何决定和措施:a.质量管理体系所需的变更；b.改进机会；c.资源需求 。
N/A1.179.3.3管理评审的改善项目执行情况是否追踪？管 。

4、理评审记录是否保存？N/A1.187.2员工培训是否有培训管理程序界定入职、岗前、换岗、岗位、技能提升等培训要求？N/A1.197.2是否有识别所有从事影响产品质量的的人员的培训需求？N/A1.207.2是否有制定教育训练计划?是否有对执行状况进行监控？N/A1.217.2新进人员是否接受“新进员工培训”？训练记录是否保存？N/A1.227.2针对员工是否有进行岗位资格认证?有没有系统保证对不合格员工重新做资质认证？培训记录是否保持？N/A1.237.2培训后是否有进行相关考核？所有记录均有保存？N/A1.247.2知识管理是否确定了现有的需要掌握的知识清单？以何种方式保证员工能学习到这些知识 。

【2019|2019年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表-质量体系(管理层)】5、？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否有定期的知识培训计划？N/A1.258.2.2内部审核是否有内部稽核作业程序？是否规定内部稽核的稽核标准,范围,频率和方法?N/A1.268.2.2是否制定了内审计划？此计划是否有考虑了以往审核结果及重要性 ， 以加大某些区域的审核频次？N/A1.278.2.2内部审核是否按计划得到执行？内审的结果和记录是否被妥善保存？N/A1.298.2.2是否有评价内审人员可否胜任内部审核的工作标准？N/A1.308.2.2是否对审核不符合项的纠正措施实施跟踪？措施有效性是否验证？N/A1.318.2.2是否定期接受第三方机构的年度监督审核并按要求完成稽核问题点的关闭？N/A1.3210.3持续改进是否有建立质量成本管理规划 ， 分析程序 ， 定期对内部失败成本和外部失败成本进行分析和改进计划？N/A1.3310.3针对制程前5大不良 ， 是否有进行分析改善？N/A1.3410.3是否有持续改善质量管理体系的计划？计划是否有效执行？N/A1.3510.3是否在公司内部广泛开展质量改善活动？(如提案/专案改善活动、QCC质量圈活动、质量月）N/A1.3610.3是否引进并应用质量工具和管理方法？或有无导入计划？N/A1.3710.3公司是否为持续改善提供展示的平台?是否为持续改善提供适当的奖励措施?N/ATotal0 。

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