8、工作流程？ 七销售报表1都有那些报表 ， 这些报表那些是部门内部的 ， 那些是向其它部门提供的？ 2本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？ 3上述内容是否还有没涉及到情况 ， 或在此方面还有那些需求？请按重要性排列？采购管理( Purchase Manage)1.公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？按批量采购 按单一订单需求采购 按最低库存量采购4. 采购组织结构 ， 部门的业务流程图？ 采购人员构成 采购岗位职责采购流转单据供应商管理1对于采购 ， 供应商的确认原则是什么？234有无完善的供应商信息管理？5现有供应商信息的内容？如名称、地址等 。
6你怎样管理与物料 /供应商的信息 。

9、（例如：价格现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 是否进行供应商评估？若有 ， 评估标准如何？如：价格、质量和服务等 。
采购计划1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和 权限是怎样的？2. 对于请购计划 ，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负 责？3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？ 采购申请1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？若否 ， 那类物料的采购需提交申请？ 采购订单1.稳定） 供应商 ，是否存在一揽子采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？ 。

10、对固定协议或框架性协议的方式？2.除了标准采购订单 ， 还有几种采购定单？如合同、协议等 。
3.采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何设置？4.采购订单生成后 ，是否存在调整的情况？如果存在 ，会有哪些情况？它们的处理、 审批 程序是怎样的？5.采购订单的跟踪处理流程是怎样的？ 有无对采购合同或订单执行率的考核制度？采购接收1 货物运抵仓库后 ， 多久可以入库？2 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、 哪一个发货通知？ 如何得知？3 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处 理？4 如果运抵的货物多于订购数量的情 。

11、况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求 ， 处理流程是怎样的？6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间 ， 处理流程是怎样的？7 如果接收的物料虽不是订购物料 ， 但接收物料可替代采购物料使用的情况 ， 处理流程是 怎样的？8 到什么时间 ，才可以认为一个采购订单已经完成 （示例： 多批货物均已到运抵仓库 /通过 验收 /入库之后）？9 是否有委外加工业务 ， 其处理流程如何？ 采购退货 无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？ 采购发票如何处理以下差异？价格差异 （ 发票价格高于采购订单 ）数量差异 （ 还未到货 ） 日期差异 （ 发票到达过早 。

12、 ）1、目前企业对该部分的业务是如何分工的？例如：采购部门负责采购发票的审核、 财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？2、是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核 ， 对发票审核的指标有哪些 ， 发票审 核的流程是怎样的？1、采购报表 需要产生什么样的分析、清单、报表？报表周期是多长？哪些是一定要在新系统中实现 的？2、对于这样的报表和分析 ， 你现在是否知道还会有未来的需求吗？3、有那些报表 ， 这些报表那些是部门内部的 ， 那些是向其它部门提供的？4、本部门需要其它部门提供那些报表数据？5、对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况 ，要性排列？或在此方面还有那些需求？请按重库存管理（ 。

13、 Inventory Management ） 库存组织1 请说明目前仓库的组织结构？有多少员工？2 目前仓库的坐落位置 ， 在这些地点存放何种物品？3 在同一仓库中有无实行库位管理？库存管理4库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备 品备件、包装等 。
5如何管理不同阶段的半成品？678物料收货 / 发货清单是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略 ， 确定该策略的依据？在针对入库 ， 移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理？9为生产任务单所准备的发货清单10为主机厂订货所准备的发货清单11其它的文档12库存物资是否使用批号进行控制？是否依据质量体系来进行物料的批号管理？哪 。

来源：(未知)

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标题：XXX|XXX公司ERP项目访谈参考提纲( 二 )