20、该建立或完善哪些制度？为什么？质量管理( Quality Management )总体情况 :质量管理组织结构图？ 质量管理与其它部门的业务流程图日常业务处理：检验： 都有哪些检验环节 ， 这些环节何时进行质量检验？检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验 这些环节的检验如果不合格的处理方式？ 是否有免检的情况 ， 都有那些供应商或该供应商的一部分物料是免检的？ 记录检验合格与不合格的方式？ 使用抽样检验方案是否为 ISO2859 ？ 如何处理客户的投诉？ 何时对样件进行管理？如何管理？ 单据报表：都有哪些单据和报表 ， 在何时使用？如有你有帮助 ， 请购买下载 ， 谢谢！这些报表那些是在 。

21、部门内部使用 ， 那些是在那些是在部门内部使用各部门间使用？ 生产管理（ product manager ）组织机构1、产品设计部门组织机构图 ， 岗位设置及职责描述 2、工艺设计部门组织机构图 ， 岗位设置及职责描述？ 3、生产计划部门的组织机构图 ， 岗位设置及职责描述？ 4、车间的组织机构图 ， 岗位设置及职责描述？ 5、厂区布置图 ， 描述出各部门位置产品数据管理1、产品种类有多少种？产品分类原则是怎样的？请提供产品清单、物料明细表 。
2、是否存在可替代物料 ， 请提供可替代物料清单 ， 并注明可替代物料的适用范围 。
3、车间（生产线、班组）的划分依据是什么？请提供详细的车间布置图 ， 设备清单 ， 班组 构成 ， 生产线构成（包括 。

22、设备、人员等信息）。
产品、半成品与生产线的对应关系等 。
4、是否存在可替代工序 ， 请提供可替代工序清单及约束条件 。
5、请提供所有自制物料（产成品、半成品）的工艺路线文件 ， 包括时间定额、设备等 。
6、是否存在配置类、规划类、特征类物料？ 7、工程变更的流程是怎样的？请画出流程图 。
生产管理1、半成品的种类有多少种？有无分类管理半成品？分类依据是怎样的？ 2、原材料、采购件的种类有多少种？分类依据是怎样的？ 3、是否设置物料的最高、最低及安全库存量？ 4、产成品、 半成品的生产批量 ，原材料、 采购件的采购批量的批量订货策略是怎样制定的？ 是否分类制定？制定的分类依据是什么？5、是否存在物料最小、 最大 。

【XXX|XXX公司ERP项目访谈参考提纲】23、批量设定 ，是否有批量增量约束？是否明确所有物料的提前期 ，包括采购提前期、制造提前期、运输提前期 ， 变动提前期等 。
6、生产过程中的瓶颈在哪里？是否与产品种类相关？ 7、公司的工作日历与工厂的工作日历是否一致？请分别描述 。
8、计划编制的流程及数据来源？并画出流程图 。
9、看板制定下发流程及看板运转流程？ 10、工位器具的种类、数量以及与物料的对应关系？ 11、工位器具流转过程？ 12、请提供计划过程中所有表单、报表等表样 ， 并描述每种表单的流程？ 13、销售计划的编制依据及方法？ 14、生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权 限是怎样的？15、生产领料流程及退库流程？ 16、物料报废流程？ 17、车间是否对半成品进行管理？ 18、是否有专门的子库存放半成品及成品？ 19、车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？ 20、制订生产计划的周期？ 21、现有计划人员数量及分工？ 22、计划的大致流程？ 23、计划制订中的难点？ 24、车间工单的流转流程？ 25、每月大致车间工单数量？ 26、车间加工报废处理流程？ 27、车间生产插单的处理？ 28、车间生产任务统计流程及各种报表表样？XXX 公司企管信息处 二00年三月十九日13 页 。

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标题：XXX|XXX公司ERP项目访谈参考提纲( 四 )