1、物资出库管理1.出库主管的岗位职责职责1制定仓储物资的出库管理制度 ， 上报领导审批后贯彻实施职责3负责检验待出库物资的数量、质量及包装等情况职责4负责审查出库手续、凭证等是否齐全职责5对于手续齐全、质量合格、数量无误的出库申请 ， 在“出库单”上签字后放行职责6物资搬运出库过程中的现场指挥 ， 避免出现意外损失职责7监督出库物资装载上车职责8每日编制出库物资统计报表 ， 并上报仓储部经理助理职责9与生产等部门沟通、协调有关出库物资事宜职责10完成上级领导交办的其他工作职责2负责制定物资的出库工作流程及优化 ， 提高工作效率2.出库专员的岗位职责职责1协助出库主管制定仓储部出库管理制度 ， 并提出合理化建议职责3协助 。

2、出库主管检验待出库物资的质量、包装情况 ， 清点数量或过磅职责4协助审核物资出库手续、凭证等的完整性 ， 确保出库工作准确职责5严格按照出库凭证发放物料 ， 做到账、卡、物相符职责6负责物料出库过程中人员的安排 ， 指导物资的搬运操作规范 ， 防止发生意外职责7出库单的收集、汇总、统计及保管职责8出库物资数量统计 ， 并将数据提交给出库主管职责9完成领导交付的其它工作职责2总结工作经验 ， 提出工作改进建议 ， 优化工作流程3.领料单编号： 领料人：领用部门材料用途领用日期发料日期材料名称编号材料规格单位请领数量实发数量单价备注备注发料人签字审核人4.领料表领料部门： 编号：生产通知单号： 日期： 年 月 日领料用途编号品名 。

3、规格单位请领数量实发数量单价金 额百十万千百十元角分附件： 张合 计主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：5.限额领料单领料部门： 单 号：用 途： 发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划产量单位消耗定额领用限额实 发数量单 价金 额佰拾万仟佰拾元角分佰拾万仟佰拾元角分日期领 用退 料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门： 供销部门： 仓库：6.定额领料单编号：领料单位仓库日期年 月 日至 年 月 日物料用途计划生产量实际生产量物料名称物料编号物料规格单位领用限额调整后的领用限额实际耗用量数量单价金额领料记录领料日期请领数量实际发放量退料数量限额结余数量发料人领 。

4、料人数量发料人领料人生产部采购部仓储部领料单位7.领料月报表编号： 日期： 年 月 日物料名称物料规格单位前月结存量本月领用量本月耗用本月结存量备注耗用量它用量经理主管经办填表8.提货单日期： 年 月 日项目产品材料编号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产部经理质管部仓储部提货人9.成品出库单客户： 日期： 年 月 日序号箱（包）号成品类别出库日期净重备注合计主管： 填表：10.发货单客户名称： 发货日期：发货仓库： 仓库地址：货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章运费包装押金金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥： 审核： 制单： 。

5、11.出库复核记录表编号： 日期： 年 月 日序号出库日期货物名称货物编号货物规格数量批号提货单位发货人质量情况审核人意见12.出库变更表2A国外购生产物料编号：日期： 年 月 日2B国内购生产物料2C杂项物料厂商代号厂商全名说明简称序号品类代号材料编号品名规格计量单位出库数量计价单位验收合格量原订购单编号备注（扣款项）说明核准仓库验收点收13.材料借出记录表日期： 年 月 日借出记录借出记录单据种类借出公司单据编号品 名代 号单 位数 量备注归还记录单据种类归还公司单据编号品 名代 号单 位数 量备注14.样品提取登记单部门： 日期客户名称客户编号品名规格品名代号品级数量出单库位代号提取人签 。

6、收主管： 制表：15.出库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分出库前准备工作选择好发货的货区、货位10安排好出库货物的堆放场地10认真检查出库货物10妥善安排人力和机械设备10准备好包装材料10出库作业认真核对出库凭证5准备备货或理货10认真复核和正确登账10包装、置唛正确10交接手续清晰5异常情况处理恰当10合计100备注：考核满分为100分 ， 6070分为及格 ， 7180分为中 ， 8190分为良好 ， 91分以上为优秀 。
16.物料领用管理流程签字确认凭证核对审批出库专员车间主任生产车间仓储部经理填写领料单组织执行台账处理物料交接制订领料制度结束接收领料单出 。

7、库主管审批签发出库凭证物料交接开始17.物料领用管理流程说明表任务概要物料领用管理节点控制相关说明仓库出库主管制订物料领用管理制度 ， 上报仓储部经理审批后生效执行生产车间根据生产需要 ， 依照领料单填写标准填写领料单车间主任在领料单上签字 ， 确认领料事宜仓库出库主管对出库单进行审核无误后 ， 签发出库凭证出库专员对物料领用和出库凭证进行核对 ， 确认无误后开始准备发料物料复核无误后 ， 出库专员与领料员办理物料交接手续 ， 并且在相应的单据上签字核实仓库出库主管进行仓库台账处理18.限额发料管理流程确定发料限额提交生产计划和消耗定额审批开始仓储部生产部生产车间总经理结束提交领料申请填写限额发料单申请计划外用料发放物料 。

8、是否超过限额审批审批是否期末统计用料限额核对19.限额发料管理流程说明表任务概要限额发料管理节点控制相关说明仓储部与生产部按照生产计划和企业的生产消耗定额标准 ， 以及产品的品种、批别和物料名称确定定额发料限额生产车间按照生产需要填写定额领料单 ， 通过定额领料单向仓储部门提出领料申请仓库管理人员核对生产车间定额领料表上的领料数量 ， 看是否超过既定的领料限额当领料数量超过领料定额时 ， 生产车间提交计划外用料申请 ， 该申请经过生产部和仓储部审批后生效仓库管理人员按照限额领料单发放物料 ， 并在发放物料后根据领料单记账在每个企业运营周期末 ， 仓库管理人员根据领料单 ， 核算各部门、车间的实际用料量 ， 交财务部和生产部登账和 。

9、备查20.货物出库准备流程组配、分装签发出库凭证开始出库专员相关部门客户出库主管结束出库交接包装用品准备货物查点包装检查货物包装标识通知发运的时间和地点审批确认发货的时间和地点发送订货单审核签发发货单参与21.货物出库准备流程说明表任务概要货物出库准备节点控制相关说明1销售部对客户提交的订货单进行审核 ， 经确认无误后 ， 销售主管签发发货单 ， 并将发货单交给出库主管2出库主管核实发货单的内容 ， 据此填发出库单出库专员根据主管填写的出库单备货、理货、置唛 ， 做好货物出库的准备工作出库专员根据运输的需要 ， 对待领货物进行组配封装 ， 或拆零分装；对受损的包装进行加固或重新包装；对于易碎货物要加装相应的衬垫物包装完成 。

10、后 ， 出库作业人员应于货物包装的显眼处添加标识 ， 标明货物的名称、规格及提货单位等出库专员联系货物配送部门 ， 协调好搬运装载工具 ， 按照规定办理出库交接手续出库专员发货准备完毕后 ， 通知相关单位 ， 确定提货的时间和地点22.货物出库管理流程接收出库单审核开始出库专员销售部客户出库主管结束登账货物复核货物交接签出库单货物包装标识善后清理发送订货单审核签发货单备货货物交接23.物料出库管理流程说明表任务概要物料出库管理节点控制相关说明销售人员对客户发送的订货单进行审核 ， 审核通过后 ， 签发发货单 ， 并将发货单交给出库主管出库主管收到发货单后 ， 审核发货单的填写是否符合标准、发货手续是否齐全等 ， 然后签发出库单；出库专员 。

11、根据出库单 ， 核对货物的名称、规格、型号等是否与现有货物相符等出库专员核对出库单 ， 无误后按照出库单进行备货 ， 主要工作包括理单、销卡、核对、点数、批注标识、签单等为避免备货出错 ， 出库专员应按照公司制度对已经准备好等待装运的货物进行复核 ， 复核的内容主要有货物的名称、规格、型号、批次以及提货单位等复核无误后 ， 出库专员将货物按照装运的需要进行包装 ， 并且在包装的显眼处添加标识 ， 标明货物的名称、规格、数量以及提货单位的名称等出库专员按照公司的相关规定对出库货物进行登账出库专员和提货人再次对物料进行复核 ， 复核无误后 ， 办理相应的货物交接手续 ， 出库专员和提货人均在发货单中签名核实发货完成后 ， 出库专员对货物堆放的现 。

12、场进行清理 ， 并且对在库的相同货物进行清点 ， 检查账、单、卡是否一致 ， 若不一致必须立刻着手查清原因24.出库单流转处理流程开始仓库管理员相关部门客户仓储部经理开具发货单货物交接根据实际发货量填写发货单办理结算凭单提货是否结算接收发货单仓库备货货物交接办理结算结束运货出门审核是否货物复核门卫复核签收发货单签发发货单和发货清单订货单25.出库单流转处理流程说明表任务概要出库单流转处理节点控制相关说明业务人员根据客户的订货单或订货合同填写发货单 ， 并将发货单交给仓库仓储部接收发货单 ， 仓储部经理核对发货单 ， 经确认无误后签字交给仓库管理员备货仓库管理员根据发货单进行备货、理货仓库管理员根据实际发货数量 ， 填写发 。

13、货单仓库管理员在确认货物结算事宜已办妥后 ， 填写发货单 ， 并签发发货清单客户指派的提货人凭发货单和发货清单提货出库仓库管理员与提货人办理货物交接手续 ， 双方共同核实货物数量门卫核查提货人所持的发货单与货物 ， 复核无误后签字收回发货单26.自提提货单流转流程接收提货单开始仓储部相关部门客户仓库管理员结束凭出门证提货登账领货出门按提货单备货收回出门证、放行交货并盖销提货单账务核对审核提货申请取得出门证填写货物出门证提货通知27.自提提货单流转流程说明表任务概要自提提货单流转节点控制相关说明销售部业务人员根据客户的提货通知 ， 填写提货单向仓储部提出提货申请仓库管理员核对提货单的具体内容是否符合相关规定 ， 核对提 。

【公司|公司物资出库管理】14、货单的印鉴、背书有效期以及其他内容是否正确 。
审核无误后 ， 签发一式两联的货物出门证 ， 一联给提货人 ， 一联给仓库备货用仓库管理员根据提货单在“物资明细账”的出库记录栏内登账 ， 并在提货单上签名 ， 批注出库数量和结存数量仓库管理员按照提货单备齐货物；提货人凭取到的货物出门证 ， 向仓库管理员提货；仓库管理员待货付讫 ， 应盖付讫章 ， 与提货人办理货物交接手续提货人清点并提取货物 ， 仓库管理人员盖销提货单提货人凭货物出门证出门 ， 门卫收回货物出门证 ， 并在当天将出门证交给财务人员1财务部将出门证与已收回的提货单进行核对 ， 如果发现提货单或出门证不符 ， 应该立刻追查原因2仓库管理员在货物出库后 ， 对在库的相同货物进行清点 ， 看账、物、卡是否一致 ， 若不一致 ， 则立刻查找原因 。

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