投资估算表 项目名称 估算金额（万元） 所占比例（）项目购地及厂房建设等 1350 45 费用 设备购置费 900 30 配套设施 150 5 其他费用 100 3.3 基本预备金 200 6.7 流动资金 3 。

20、00 10 合计 3000 1002.资金筹措 本项目总投资为3000万元 ， 由XXX开发区XXX橡胶制业有限公司自筹资金解决 。
二、经济效益分析1.基本参数（1）项目起始年月以2010年10月为项目起始年月；（2）税金销售税金及附加4.40 ， 所得税率25；2.经济效益预算（1）收入估算 按照项目产品设计方案 ， 主要产品导尿管、乳胶片、乳胶管及胶管拉力器年生产能力分别设计为：2400万支/年、200万米/年、400万米/年及100万套/年 。
第三年项目达产后 ， 年总产值共计1.2亿元 。
（2）成本费用估算 a资金投入项目总投资为3000万元 ， 详见投资估算表 。
b营运成本 成本估算表 项目 年总成本（万元） 。

21、 制造成本 9780 主辅材料 7720 燃料及动力 144 维修劳保费用 36 管理费用 450 工资和福利 720 营业费用 240 广告宣传及招待 30 产品税金及附加 440 合计 9780c税金及附加 税金及附加估算表 税 项目 第一年 第二年 第三年 率 生产负荷（） 60 80 100 营业收入万元 7200 9600 12000 增值税（万元） 4 240 320 400 城市维护建设税 7 16.8 22.4 28 （万元）教育费附加（万元） 3 7.2 9.6 12税金合计（万元） 264 352 4403利润估算 利润估算表 项目 年总成本（万元） 主营业务收入 1200 。

22、0 减：主营业务成本 9780 主营业务税金及附加 440 主营业务利润 1780 加：其他业务利润 减：营业费用 240 管理费用 450 财务费用 80 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利税总额 1010 减：所得税 230 净利润 7503.投资回收期。
投资回收期为5年（不含筹建期）三、社会效益分析1.本项目的实施具有很好的示范作用 ， 对带动行业的技术创新及设备自动化水平的提高 ， 增加企业的科技含量 ， 促进企业的转型 ， 都具有积极的推动作用 。
2.本项目的实施有利于粤西橡胶资源的升值 ， 并增加外贸出口 。
3.项目完全建成后 ， 可解决 400 人的就业问题 。
第七章 建设与实施一、项 。

23、目建设实施的安全、消防、卫生等措施1.劳动安全 严格按照国家有关规定制定安全生产及职业卫生管理制度 ， 规范和管理项目工程设计 ， 牢固树立“预防为主 ， 安全第一”的思想 ， 尽量把不安全因素 ， 事故隐患消灭在设计过程中 ， 从根本上保障工人的安全与健康 。
在经济合理的条件下 ， 尽可能采用不产生或少产生职业危害的新材料、新技术 ， 减轻工人劳动强度 ， 改善工人劳动条件 ， 坚持主体工程与生产安全和职业安全设施同时设计 ， 同时施工 ， 同时投产的“三同时”原则 。
同时 ， 加强员工岗位安全教育培训 ， 全面落实各项生产安全及职业安全管理措施 。
1）防机械危害 生产过程中应按规程操作 ， 厂房内设有足够宽的纵横向通道 ， 工部划分明确 ， 堆放场地分明 ， 工艺设 。

24、备的安放应考虑足够的操作及安全检修位置 ， 确保安全作业；一切设备对人体有触及危险的转动部位 ， 必须有可靠的防护罩盖板 ， 并要保持完好有效 ， 安全防护装置和设计未经领导同意不准拆除或非法占用及移动 。
注意设备的维护及检修 ， 确保设备正常运行 。
特殊工种必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训 ， 并取得特种作业操作资格证书 ， 方可上岗作业 。
操作开始前 ， 必须按规定穿戴好一切安全保护用品 ， 凡旋转设备 ， 严禁戴手套操作 。
非电工人员严禁拆装电气设备 ， 严格遵守动力电气设备运转规程、检修规程 ， 在维修电气设备时应切断电源 ， 如确需带电作业时 ， 应报公司安全员批准后 ， 采取一定措施才能进行 。
2）防触电 各建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地 ， 各用电设备均应可靠接地 ， 插座回路应设专用接地线 。
3）防雷击 配置足够的防雷设施 。
4）防暑降温 各建筑物设置足够的开窗面积 ， 以加强自然通风 。
在生产厂房内装设屋顶风机 ， 以加强室内通风 ， 降低车间温度 。
在必要的生产岗位配备风机 ， 改善工人的劳动条件 。
2.消防 。

来源：(未知)

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标题：医用|医用及健身胶乳制品项目可行性研究报告( 四 )