5.5.3每月28日填报各车间部门原、辅、包材 ， 五金材料领用月报表报送公司财务部 。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订 。

【原辅包装材料|原辅包装材料、五金材料仓库管理流程】7、成册 ， 妥善保管备查 。
5.5.5保持库区整洁 ， 注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠 。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份 ， 并签名 ， 库管员留底一份 ， 接收简报人留一份） 。
5.6安全库存量5.6.1由各部门负责人 ， 根据生产耗用材料的实际用量 ， 制订公司安全库存量标准 ， 确保生产正常进行 ， 5.6.2库管员应密切关注安全库存量标准与库存实物的差率 ， 一但库存实物处于100%-95%安全库存量时 ， 库管员应急时填报安全库存量预警表 ， 并送相关部门和采购工作部 。
库存实物量为50%安全库存量时 ， 库管员应越级上报公司主管生产副总经理 。
6、附则：本制度由物供部制定 ， 物供部负责解释 。
7、附件（相关文件、表格 。

8、、台账、流程图）原、辅料入库检验流程包装材料 ， 五金材料入库检验流程不合格原辅包材处理流程采购计划单请检单检验报告单原、辅、包材 ， 五金材料库进、销、存台账不合格品台帐生产物资限额领用量表领料单原辅料分零余料清单产品材料收支存月报表安全库存量标准5安全库存量预警表原辅包材仓储发放管理业务流程图 8、表格附件*公司采购单表码：WZ-PD740-06-A*公司原、辅、包材 ， 五金材料入库请检单表码：WZ-PD740-06-A 注：此单一式两联 ， 一联交验部门存根 ， 一联库管员留底 。
6*公司原、辅、包材 ， 五金材料入库检验通知单编号： 年 月 日注：一式三联 。
一联检验部门存根 ， 一联交采购员作入库凭证 ， 一联交物供 。

9、部 。
* 有 限 公 司领 料 单部门：日期： 年 月 日领料人：审批人： 库管：* 有 限 公 司入 库 单部 门： 检验： 经办： 批准： 库管： 年 月 日7编号： 页次 总页 *有限公司 名称：原、辅、包材 ， 五金材料库进、销、存台账规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位8*有限公司库存不合格品台帐编制部门9*有限公司原辅料分零余料清单10*有限公司生产主要物资限额领用量标准11*有限安全库存量标准编制部门 标准制订日期： 年 月 日1、 此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写 ， 经报财务部长、总经理审核后存档 ， 并交相关部门人使用 。
2、 部门要更新此表时 ， 需在部门联席会 。

10、上公告 ， 更新后新标准投入使用前应应收回原标准 。
12*有 限 公 司安全库存量预警单库管： 年 月 日9、文件附件原、辅料入库检验流程包装材料 ， 五金材料入库检验流程 不合格原辅包材处理流程原、辅料入库检验管理流程1、目的：加强原、辅料检验工作的管理 ， 为生产提供可靠的质量保证 。
2、依据：*有限公司基本管理制度（2010年版）、本公司实际情况 。
3、适用范围：本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理 。
4、责任：质检部、供应部、生技部部门负责人 ， 对本管理流程的实施质量负责 。
5、制度细则：5.1质检部现场QA人员收到库管员请验单后24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查；5.2被 。

11、抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据（含产品购销合同中质量约定的项目）；5.3对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料 ， 质检部现场QA人员有权拒13绝抽检；5.4经质检部现场QA人员检查 ， 外观质量不合格的按不合格原、辅料、包装材料处理流程处理；5.5外观检查合格后 ， 质检部现场QA人员应在24小时内填写送检单送至质检部QC人员；5.6质检部QC人员接到送检单24小时内（特殊情况除外）应按送检单的要求进行抽样检验；5.7质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样 ， 以保证检品的代表性；5.8质检部QC人员必须严格按照检验标准和检验操作规程进行检验；5.9质检部QC人 。

12、员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据；5.10对检验中的异常情况应及时上报部门负责人 ， 质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测 ， 仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测；5.11经检验合格的原、辅料 ， 由质检部QC人员开具检验报告单 ， 交质检部负责人；5.12被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后 ， 再开出检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查；5.13经检验不合格的原、辅料 ， 经质检部负责人确认后 ， 由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查 。

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标题：原辅包装材料|原辅包装材料、五金材料仓库管理流程( 二 )