8、4.4.6删减合理23.采购7.46.1,6.28.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.35.5.23.44.4.6规定了供方评价的准则 ， 对供方进行了评价 ， 建立了合格供方名录 。
供方的资料进行了收集和控制查见制定了采购要求 ， 计划明确了采购产品的名称、规格型号、数量、交货期、技术质量要求等内容 ， 有总经理批准签字 。
采购计划内容充分、适宜 。
公司对分包方进行了评价 ， 分包方提供了分包资质项目部负责对分包方进行监督和管理物资的质量要求进行了规定24.生产和服务提供的控制7.5.18.4,8.5,10.2,10.45.5.5/5.5.6/5.5.73.6/3.7.24.4.6质量：工作基本按计划实施 ， 现场 。

9、观察 ，现场有生产用作业指导书及用图若干份 ， 基本更够指导生产操作 。
生产过程中严格执行各项操作规程及要求 。
对勘察人员询问 ， 现场有产品的操作规程 ， 该岗位操作工清楚工艺文件的要求 。
现场见到测量设备檫拭保养到位 ， 设备运转正常 ， 生产设备满足产品的要求 。
现场抽查仪器有校准合格的标志 。
检验员能够按照工艺文件要求实施过程检验 ， 检验情况见8.2.4记录 。
产品调交付 按用户要求 ， 接受图纸和施工方案Hse:现场提供了安全技术交底 ， 安全教育记录；现场设备均能提供 ， 设备安全操作规程安全标识适宜 ， 执行了法规要求施加影响有记录 ， 建立了实施影响的相关方一览表废弃物得到控制 ， 建立了处置记录易燃化学品专人管理 ， 控制有效用电安全管 。

10、理控制有效安全帽、安全带等防护用品佩戴齐全污水、噪声、粉尘等污染物均有控制措施 ， 并控制有效动火等许可均按照要求办理手续25.生产和服务提供过程确认7.5.210.5公司需确认的过程为焊接过程、提供了过程确认记录 ， 公司编制了工艺规范 ， 明确控制要求 ， 以及对人员的要求26.标示和可追溯性7.5.310.5.3生产现场有 按照技术状态进行了标识 ， 如图号、编号、名称、单位等材料物资等表示符合要求27.顾客财产7.5.48.55.5.3顾客提供的技术要求 ， 由项目部统一登记后返回实施部门进行使用 ， 查见顾客财产登记表明确了日期、客户名称、地点、联系电话、联系人等内容 ，。
对于顾客的信息注意保密 ， 不得泄露 。
询问负 。

11、责人清楚顾客财产的管理要求28.产品防护7.5.510.6有库房 ， 物品摆放较整齐 ，抽查了5中材料帐、物一致 ， 物料管理符合库房管理规定的要求 。
工程防护在施工现场完成 ， 完工即交付交付后有保修期保修的制度29.监视和测量设备的控制7.611.55.6.14.5.1质量检测工具：卡尺、卷尺、经纬仪等见监视和测量装置台帐 ，监视和测量装置的名称、编号、规格、型号、精度、测量范围、检定周期和检定日期等内容 。
抽查均有检定合格证书 。
对需要自检的仪器按监视和测量装置自校规程的要求进行了自校 。
监视和测量装置在使用过程中未出现偏离校准状态的情况 ， 在使用过程中使用人不定期进行檫拭保养 。
公司没有计算机软件用于监视和测 。

12、量的情况 。
30.变更管理和应急管理10.5.25.5.83.74.4.7有应急预案（分为公司级、项目部级）进行了消防演习 ， 有演习的图片 ， 演习前组织项目部工人参加了培训应急准备和响应进行了评审 ， 应急预案符合公司实际情况；应急准备配备了消防器材、呼吸器等物资31.顾客满意8.2.112.2.6公司日常通过电话、传真、走访、网络、发放顾客满意度调查表的形式与顾客进行沟通 。
自体系运行以来顾客没有投诉情况 ， 对于顾客反馈的问题 ， 公司均及时给顾客作了满意的答复和处理 。
32.内部审核8.2.212.2.25.6.63.10.24.5.4/4.5.5制定了内审计划内审正在进行33.过程的监视和测量8.2.39. 。

13、3 ， 11.1.1 ， 11.2 ， 12.25.6.1/5.6.23.84.5.1/4.5.1 ， 4.5.2本部门不定期对文件有效性的及记录的保存执行情况等进行监督检查 。
对目标完成情况检查 。
检查结果没有发现不符合规定要求的情况 。
管理方案经过检查实施有效 。
日常的HSE检查建立了检查记录 ， 设备检查保留了检查记录员工进行了体检 ， 体检合格后上岗硫化氢测试仪等仪器运行正常过程中的检查提供：设备检查记录、现场检查记录、过程检查记录、质量体系检查记录34.产品的监视和测量8.2.48.3 ， 10.6 ， 11.3 ， 13.2,本部门负责进货产品、过程产品和最终产品的检验 。
由检验员按进货检验规程、产品检验规程进行 ， 进货检验：规 。

14、定了 检验/验证的项目、要求、抽样和判定等内容 。

稿源：(未知)

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标题：体系|6体系内审检查表母版( 二 )