检验项目符合规范要求 ， 验证结论为合格过程产品检验：由检验员按产品的检验规程要求进行工程验收会同顾客进行 。
公司无紧急放行情况出现35.不合格品控制8.311.4自体系运行以来 ， 在生产过程中没有出现过批量的不符合的品 。
材料质量按照规程进行验收 ， 需要提供复检的材料进行的复验工程质量验收按照规范执行 ， 质量合格服务过程的不符合等 ， 均及时进行了处理 ， 没有形成记录 。
询问检验人员出现不符合是如何处理的 ， 答按不合格品控制程序进行处理 。
对于顾客顾客意见反馈 ， 没有发生顾客投诉 ， 顾客反应市场人员服务态度 ， 服务质量较好 。
36.数据分析8.410.6 ， 13.2对质量目标的完 。

【体系|6体系内审检查表母版】15、成情况、顾客满意度调查情况、产品合格率情况等有关的数据进行收集统计分析 ， 对供方质量情况进行了统计分析 。
施工过程的质量进行了统计和分析37.事故事件不符合与纠正措施8.5.1/8.5.213.35.6.3/5.6.43.9 ， 4.5.2/4.5.3自管理体系运行至今 ， 针对过程检验出现的不合格品 ， 采取了纠正措施 。
见纠正措施要求表 ，针对检查过程中发现不符合进行了原因分析 ， 进行了验证 ， 日常生产加强监督检查 。
截止目前未再出现类似问题 ， 纠正措施有效 。
未发现需采取预防措施的潜在不合格 。
有隐患已经改正并有记录 ， 无事故发生38.预防措施8.5.313.35.6.33.10.34.5.2/4.5.3采取了纠正措施 ， 能够预防潜在不合格的出现39.40.职责和权限与考核5.5.14.35.4.13.1.4/3.2.34.4.1各部门职责进行了规定各岗位职责进行了规定41.QHSE目标5.4.13.25.3.33.1.34.3.3提供了部门目标 。
经过检查目标得到实现 。
42.危害因素识别与风险评价5.3.13.3.4.3.1提供了环境因素清单、危险源清单 ， 控制措施 ， 有效目前公司没有新的变化43.运行控制5.5.63.64.4.6日常管理符合公司制度要求 ， 运行正常 。

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标题：体系|6体系内审检查表母版( 三 )