1、机关财务管理规章制度2、会议伙食补助费：各类会议的伙食补助标准为每人每天15元 。
3、会议费报销：报销单据不能笼统填写“会议费”一项 ， 应该列明内容 ， 如：会议室租赁费、住宿（午休）费、餐费（附与会人员名单）等 。
报销时 ， 持原始单据交有关领导审核 。
4、接待费：凡因公务活动发生的接待 ， 必须使用接待凭证或派餐凭证 ， 并严格控制接待标准 ， 否则一律不予结算 。
5、结算：各类结算的办理 ， 原则上不少于2人 。
（三）易耗（卫生）品购买易耗品、卫生用品的购买应由两人共同办理 ， 保管人对以上物品的出入库要认真登记 ， 以备核查 。
（四）固定资产购买办公室设兼职固定资产管理员一名 。
凡购买固定资产时 ， 需先到管理员处登记验收 ， 然后签字报销 。

【机关|机关财务管理规章制度】2、 。
（五）车辆维修、装饰要严格履行审批手续 ， 按审批内容维修、装饰 ， 不得擅自改变 。
经办人员签字时 ， 要认真审查 ， 逐项落实 。
报销时 ， 有关人员须持审批单 。
（六）打印费局内日常文件、材料都要在本局打印 。
确需外出打印时 ， 必须按照规定程序办理 ， 报销时 ， 要附有打印部明细表 。
（七）为企业或有关部门、单位争取项目、资金、政策而产生的费用 ， 一律由受益单位承担五、财务监督（一）对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支 ， 不予办理 。
（二）对原始凭证进行审核和监督 。
对不真实、不合法的原始凭证 ， 不予受理 。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证 ， 在不予受理的同时 ， 予以扣留并查明原因 ， 追究当事人责任 。
对记载不准确、不完整的原始凭证 ， 予以退回 ， 要求经办人（三）对实物、款项进行监督 。
督促建立并严格执行财产清查制度 ， 发现账簿记录与实物、款项不符时 ， 按照有关规定进行处理 。
购买物品后应先登记入库 ， 使用时根据有关规定办理领取手续 ， 并在出库存单上签字 。
（四）对审批手续不全的财务收支 ， 应当退回 ， 要求补充、更正 。
（五）财务报表、财务分析报告及各项收入情况由各承办科室、单位每月送局党组成员审核 。
局办公室组织相关人员组成内部审计组 ， 每年5月及10月分别对机关及各单位财务情况进行一次审计 。
局机务及各事业单位每半年向局长办公会汇报一次财务执行情况 。
六、本制度自公布之日起执行 ， 原财务【机关财务管理规章制度】-全文完 。

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