第十七条 回扣的范围：回扣的范围以超过公司规定的销售价格为主 ， 低于销售价格的产品原则上取消回扣 。
回扣的对象以契约或交货的对方为主 ， 回扣操作全过程都要求请求上级领导 ， 并经同意后才能实施 。
第十八条 订货取消及退还货品：当发生订货取消或要求退货等事件 ， 应立即依照规定步骤 ， 将对方的凭证资料提交给所属主管 ， 并待上级领导决裁通知后 ， 方 。

7、可更正自己所持有的销货事项 。
第十九条 退货的处理：因不得已的理由 ， 而必须接受退货时 ， 应迅速将契约书及对方的退货传票 ， 交给所属主管处理 。
第二十条 预付款的申请：出差应依据公司规定的方式 ， 于出差前的三天（包括请款日）向所属主管提出差旅费的预付 ， 并取得主管同意后 ， 才可向财务部门领取预付款 。
第二十一条 差旅费手续办理：关于差旅费的申请、领取、结算 ， 请依据财务部门相关规定的旅费规章办理 。
第二十二条 差旅费的核算：销售、市场、售后人员差旅费的核算应于返回公司两天内 ， 依照规定的步骤 ， 向所属主管提出报告 。
第二十三条 人员的派遣：关于派遣人员到外地处理本公司事务时 ， 须有公司的派遣通知书 ， 转呈所属主管 ， 取得其许可 。

8、 ， 并提出派遣委托书始准派遣 。
第二十四条 派遣内容：关于技术指导、售后维修的派遣须依照另行规定的工务规章来实施 。
第二十五条 营销活动经费制定：销售活动、市场活动、售后活动所需的经费预算应于每月月初制定 ， 参与制定的人员应包括：总经理、财务人员、营销部负责人及所涉及活动的相关人员 。
第二十六条 活动经费的处理：各项营销经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目 ， 并依照规A 定的格式提出申请和处理 ， 为后续统计工作提供依据 。
第二十七条 预付款及结算：各项营销经费的支出采取预付与结算两种方式 ， 但两者都必须具备下列两项条件：1 结算方式的付款须附上收据证明 。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主 。
第二十八条 经 。

【公司|海越公司营销部门管理制度】9、费的认可：在申请各项营销经费的支出时 ， 各负责人员应备齐相关资料 ， 并于规定的期限内 ， 提交给所属的主管 ， 取得其认可 。
第二十九条 经费的运作：各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任 。
每年度、季度、月度的经费使用都要求按预算内运作 ， 如有超出预算 ， 须由总经理和部门主管人员同意后执行 。
第三十条 报告提报和时间规定：营销部工作人员按时间规定应提报下列资料 ， 并经由所属主管直接向总经理呈报：1 每日的活动情况（活动报表） 。
2 每月内的订货受理内容及情况（运营状况表） 。
3 按营销部规定须呈报的其它年度、季度、月度各类销售报告 。
第三十一条 报告的检查：根据前项提出的报告 ， 部门负责人进行检查后 ， 并对成果进行调查 ， 同时 ， 作为制定下个月度、季度的经营方针的依据 。
第三十二条 销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度 ， 以资奖励直接从事销售业务人员 。
第三十三条 代理商务政策：公司另设有代理商商务政策制度 ， 用于规范代理业务 ， 保证代理渠道的正常运行 。
制定部门：营销部 。

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标题：公司|海越公司营销部门管理制度( 二 )