1、福建海越汽车工业有限公司营销部门管理制度为使公司各项营销活动的积极开展 ， 力争公司各项业务得到迅猛提升 ， 特制定本规则来规范和完善营销部门的制度化、系统化管理 。
第一条 适用范围：本规则适用于本公司营销部销售人员、市场人员、售后人员内部管理及一切公司的营销活动 。
第二条 营销方针：公司以市场为前锋、销售为主力、售后为保障策略 ， 进行市场活动、销售活动、售后活动为一体的营销方针 。
第三条 营销部全体人员须知：1 公司销售工作的人员 ， 应在所属主管的监督指导之下 ， 全面落实公司销售政策 ， 严格执行各项销售规定 ， 彼此信任、相互协作 ， 相互团结力争使公司销售利润最大化 。
2 公司市场工作的人员 ， 应在所属主管的监督指导之下 ，。

2、及时收集和了解市场信息、市场动态 ， 做好公司产品的市场宣传和策划工作 ， 使公司在本行业内所获得的市场信息、市场宣传最有渗透力 。
3 公司售后工作的人员 ， 应在所属主管的监督指导之下 ， 准备好售后相关工作 ， 及时解决客户售后问题 ， 对售后的重要信息及时反馈 ， 使公司客户满意度达到最高化 。
第四条 各种规则的遵守：公司人员除本规则及其他规定外 ， 对于公司临时发出的传达或命令 ， 也应视同本规则遵守 。
第五条 事前销售调查：从事营销业务人员 ， 第一时间要了解采购方或经销商的付款能力 ， 应做事前调查 ， 并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购量和技术要求进行分析后 ， 再行决定是否受理此项业务 。
第六条 调查事项：从事营销工作人员 ， 应随时 。

3、做好下列四项的调查 ， 并将内容报告给所属主管：1 有采购或订货的机关、公司、经销商概况 。
2 采购意向单位与其它企业可能发生交易关系 ， 并及时了解本公司竞争对象的同业者（针对政府采购单位） 。
3 下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况 。
如为第一次交易者 ， 应就其负责人、资金、每年的交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查（针对经销商） 。
第七条 订货或采购情报：订货或采购情报应尽快取得 ， 并在所属经理的指导之下 ， 尽快展开有效率的销售活动 。
第八条 估价单提出要求：在给客户提出估价单报价时 ， 应先取得所属主管的认可后 ， 才能出单报价 。
以免误失销售机会 。
第九条 遵守采购协议的主要条款：在 。

4、受理订货时 ， 除了应遵守公司规定的售价及交货期外 ， 对于下列五项规定也应遵守：1 明确品名、规格、数量及契约金额 。
2 明确具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式 。
3 除特殊情况以外 ， 从订货受理到交货之间的期限 ， 一般以我方为主 。
4 明确交货地点、运送方式、运输保障等交货条件 。
5 签订安装、运转及售后维修等所需的技术费、安装费、运输费、维修费的协议 。
第十条 落实生产规定：如前述条件已具备 ， 应将订货受理报告书连同订购单及合同书等订货事实的资料 ， 一起提报给所属的主管 ， 通知生产部准备生产 。
第十一条 订货确认、变更的通知：1 管理或生产部门针对生产能力进行评估 ， 再依据订货受理报告书 。

5、中的条件及内容 ， 做好确认之后 ， 迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员 。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后 ， 须立即与订货单位联络 ， 并设法努力与订货人交涉 ， 使订货条件符合规定 。
第十二条 免费追加补货规定 ：交货后 ， 若客户要求补货（报价遗漏部分）， 必须免费追加机械器具或零件等物品的话 ， 须事前提出附有说明的相关资料给总经理 ， 取得其裁决 。
第十三条 免费补货的损失负担：因前项而发生损失的责任归属问题 ， 则另订条文规定 。
第十四条 货款的回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责 ， 如有变动 ， 及时向部门负责人汇报 。
第十五条 回收货款时的注意事项：负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1 在受理订货或提出估 。

6、价书时 ， 应与对方谈妥付款条件 。
2 在交完货后应立即提出清款单 ， 在付款日须亲往收款 。
3 经常与订货单位保持密切联络 ， 不断设法使对方如期付款 。
第十六条 提出收款规定：部门主管协助财务部门依据收款预定表 ， 交给负责受理订货人员 ， 并交付余额确认书及付款通知书等 ， 借此督促、加强收款业务 。

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