14、.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？1.参与改进项目1.生产班次计划（按任务单）需2自检需2.素质证明（素质列表）考3.过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）考3.工作分析、时间核算（例如：MTM 、 REFA）虑4.过程控制（理解控制图）虑要5.终止生产的权利要占八、占八、6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？1整齐和清洁1.质量信息（目标值、实际值）需2.进行、报请维修与保养需2.改进建议考3.零件准备、贮存考3.志愿行动（培训 ， 质量小组）虑4.进 。

15、行、报请对检测、试验设备的检定和校准虑4.低病假率要要5.对质量改进的贝献占八、占八、6.自我评定6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.2生产设备/工装6.2.1生产设备、工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？1.过程上岗指导、培训、资格的证明1.对重要特怀、过程特定的参数进行机器能力调查、过程能力调查需2.产品以及发生缺陷的知识需2.重要参数要强迫控制/调整考3.对安全生产、环境意识的指导考.3在偏离额定值时报警（例如：声光报警、自动断闸丿虑4.关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导虑.4上、下料装置要5 资格证明（例如焊接证书 视力测定厂内机动车驾驶证）一要5 。

16、.模具、设备、机器的保养维修状态（包括有计划的维修）5.资格证明（例如： 焊接证 书、视力测定、丿I内机动车驾驶证丿占八、占要素6 :生产要素6 :生产622在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.5对产品调整、更换是否有必备的辅助器具？需1.可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验需1.调整计划考2.测量精度、检具能力调查考2.调整辅助装置、比较辅助方法3.数据采集和分析3.灵活的模具更换装置虑虑4.检具标定的证明4.极限标样要要占八、占八、62：3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.6是否进行批量生产起始认可 ， 并记录数或偏差情况？1.人机工程学1.新产品、产品更改需2 。

17、.照明2.停机、过程中断考3整齐和清洁需3.修理、更换模具虑4.环境保护考4.更换材料（例如：换炉/批号）要5.环境和零件搬运虑5.生产参数更改占八、6.安全生产要6.首件检验并记录存档占八、7.参数的现时性8.工作岗位的整齐和清洁9.包装 10模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态6.2.4生产文件与检验文件中是否标出所有重要技术要求 ， 并坚持执行？6.2.7 是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？需1.过程参数（例如：压力、温度、时间、速度）需1.风险分析（过程 P-FMEA ） /缺陷分析考2.机器、模具、辅助装置的数据（模具号、机器号）考2.审核后提出的改进计划虑3.检验规范（重 。

18、要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次）虑3.给责任者的信息要4.过程控制图的控制限要4.内部/外部的接口会谈占八、5.机器能力证明和过程能力证明占八、5.内部抱怨6.操作说明7作业指导书6顾客抱怨8.检验指导书7顾客调查9.发生缺陷时的信息要素6 :生产 6.3运输/搬运/贮存/包装6.3运输/搬运/贮存/包装6.3/1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道 工序6.3.41整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？1.足够、合适的运输器具1.零件标识需2.定置库位需2.工作状态、检验状态和使用状态的标识3.最小库存、无中间库存3.炉/批号标识考考虑4.看板管理 。

19、5.准时化生产虑4.有效期6.先进先出7.仓库管理8.更改状态5.去除无效标识要要9.向下道工序只供合格件6.有关零件/生产数据的工作指令占八、占八、10.数量记录、统计11.信息流632产品/零件是否按要求贮存？运输方式 /包装方式/包装方法是否按产6.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？品/零件的特性而定？1.贮存量1.防损存放需2.防损伤需考虑 要 占八、2.整齐和清洁考3.零件定置3.定置存放虑4.整齐、清洁、不超装（库存场地、周转箱）4.有管理的发放要5.控制贮存时间5.环境影响占八、6.环境影响 ， 空调6.标识7.明确的认可状态与更改状态6.3.3废品、返修件 。

20、和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）识？6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据 ， 并具有可评定性？需1隔离库 ， 隔离区需1.原始记录卡考2.标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器考2.缺陷收集卡虑3.缺陷产品和缺陷特性虑3.控制图要4.标识要4.数据收集占八、5.确定生产过程中不合格品的分离/返修工位占八、5.过程参数的记录装置（例如：温度、时间、压力）6.设备停机7.参数更改8.停电6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ）6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）642是否用统计技术分析质量数据/过程数据 ， 并由此制订改进措施？6 。

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标题：VDA3|VDA3过程审核表( 三 )