） 。
若客户货款余额不足 ， 则等待客户货款到帐后再审核销售单 。
（3）已审核销售单打印一式三联 ， 并签名盖章 。
第一联存根自留 ， 第二联财务联交财务 ， 第三联对方联交客户 。
（4）营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况 ， 并向加盟商提出补货、调拨等建议 。
（5）分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况 ， 若需要补货 ， 则开具转仓单 ， 将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店 。
若需要在分公司或专卖店之间调拨货品 ， 开具调拨单 。
营销部总监审核调拨单 。
经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一 。

7、张出仓单并传给相关仓库 。
由相关仓库收货、发货 。
（6）营销部审核分公司和专卖店传回的销售单 ， 冲减相应的库存和增加应收款 。
（7）营销部审核加盟商传回的销售出仓单 ， 冲减加盟商库存 。
（8）营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单 ， 调整分公司和加盟商的仓库库存 。
（9）营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单 ， 调整分公司和加盟商的仓库库存 。
（10）营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商 。
三、盘点仓库管理流程图1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码 ， 并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资 。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品 。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐 。

8、 。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放 ， 存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况 。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货 ， 对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合 。
以盘点表记录初盘结果 。
仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组 ， 对初盘结果进行复盘 ， 出现差异仓库自查原因 。
仓库主管将初盘数据输入电脑 ， 将盘点单打印提供给财务部 ， 财务部组织公司人员组成抽盘小组 ， 以2人为1组对各大区域进行抽盘工作 。
抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料 ， 从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘 。
抽盘量要求占总库存的50% 。
发现差异由仓库主管重新盘点 。

9、更正初盘资料 。
差错率高于1% ， 仓库主管对该区域货品进行重新全盘 。
经复盘通过的盘点单由财务部审核 ， 并打印一式二份 ， 由仓库主管、财务主管签字 ， 各持1份 。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单 ， 电脑自动生成盘盈单和盘亏单 。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因 ， 并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后 。
财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐等仓库管理流程图 。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次 ， 时间为月末最后2天 。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作 ， 下午进行抽盘工作 。
参加盘点工作的人员必须认真负责 ， 货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必 。

10、须明确；数量一定是实物数量 ， 真实准确；绝对不允许重盘和漏盘 。
由于人为过失造成盘点数据不真实 ， 责任人要负过失责任 。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失 ， 实物责任人要承担经济赔偿责任 。
四、商品进仓出仓仓库管理流程图规则1、商品进仓前准备业务部通知仓库 ， 仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料 ， 安排收货人员 ， 安排商品摆放的地方2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓 。
按公司规定：六大类验货进仓标准 。
凡外包装有破损的商品 ， 必须开包验收 ， 易碎品重点检查 ， 其它商品可以收样检查 ， 并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好 。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门 ， 接收有关商品出仓资料 ， 安排人员出仓 ， 做好商品出仓准备工作 。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据 ， 逐一核对实物点数商品出仓 ， 并协助指示搬运人人按照出车务车货单 ， 分开各地摆放商品 ， 不准乱摆乱放商品5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐 。
（包括实物数的核对）6、有进出仓库的单据 ， 都必须有有关责任人的签名 ， 没有责任人的单据无效五、内部仓库管理流程图6图表b 。

来源：(未知)

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