7、管品质部主管开始库管员质检员填写申检单签批指派取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是否否结束生产物料检验流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1填写物料申检表库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批物料申检表2签批库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3指派品质部主管指派质检员取样检验检验报告单4取样、检验质检员对接收物料进行取样检验5签发品质部主管及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部 ， 进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序检验报告单呈送库管部主管 ， 由库管部主管决定处理意向6通知入库库管部主管检验合格的 ， 通知库 。

8、管员进行入库作业7入库库管员执行入库程序5.生产物料特采作业流程否确认特采申请条件特采特采？IQC退货报告无条件特采不合格IQC重检全检偏差接受返工工时统计扣款费用计算合格是是收货、入库进料检验员质量管理部采购部财务部退货生产物料特采作业流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1退货报告IQCIQC检验不合格 ， 但急需上线的物料 ， IQC提出特采申请退货报告2.确认财务部采购部通知财务部 ， 同时交采购部进行确认 ， 共同决定是否特采3特采采购部品质部无条件特采的情况下 ， 仓库直接入库待用IQC/品质工程师有条件特采时 ， IQC须实施全检 ， 偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表4统计工时品质部生产 。

9、部由品质部或生产部统计员统计工时 ， 便于计算成本生产工时统计表5重检IQC返工后产品 ， IQC须重新进行检验 ， 合格则办理入库；不合格申请退货6计算费用财务部根据浪费工时数 ， 计算费用 ， 并按合同规定进行扣款处理6.生产物料领用流程生产班组长配料员生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序生产物料领用流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1通知领料生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单领料单2领料配料员根据领料单报原料库主管签字审批3签字发料原料库主管审核领料单并通知配料员发料4监督复核配料员对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行 。

10、严格的监督生产班组长对所领物料 ， 生产班组长进行复核 ， 并在磅秤上交接5分料配料员检验过程中 ， 发现问题 ， 及时修订品质标准7.物料请购单制造单号： 请购单号： 请购日期：产品名称产品数量生产日期序号材料名称规格请购数量批准数量本批采购数量标准用量库存数量备注批准： 请购人：8.物料采购计划编号： 日期：物料名称规格单位全年采购量单价金额1月2月3月12月数量金额数量金额数量金额数量金额9.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量10.订单采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称品名规格适用产品上 。

11、旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量11.月度材料采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期： 审核日期： 制表：12.年度采购计划表编号： 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819制表人： 制表日期： 年 月 日13.采购审核单日期： 年 月 日申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供 应 商价 格品 牌1副总经理234567采购经理89 。

12、10签署意见承办人14.材料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长采购总监经办人材料类别原料 物料 设备 维护零件 其他交货情况一次交货 分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4567主管副总经理采购员891015.设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注12345678申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购部经理主管副总经理总经理完成情况订货期月 日订货人预计到货期月 日（如在 月 日前收不 。

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标题：公司|公司生产物料管理( 二 )