1、文件编号:JL-QP-24生 效 日 期 :深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂 程序文件：不合格品的管理程序 版 本 : A/0第 PAGE 1 页 共 3 页2011-06-02不合格品的管理程序（文件分发号 ） ：（受控盖章处 ）：编制：时间审批：时间批准：时间2011 年 06 月 01 日发布2011 年 06 月 02 日实施目的通过实施本程序 ， 使不合格材料和不合格产品得到有效控制 ， 防止混用或误用 。
范围本程序适用于公司对质量活动有关的不合格品的控制 。
职责 品管部负责本程序的制定及更改 ，并组织实施对不合格材料和不合格产品监督检查 ，并进行 控制 。
采购部负责组织对不合格材料（包括顾客提 。

2、供材料）和不合格产品进行评审和处置 。
操作程序43.1 不合格品的划分4.1.1 不合格材料（包括顾客提供的材料）的内容 材质、规格、尺寸、数量、质量证明文件等不符合质量标准规定 。
受潮、受损、变质及过期的材料 。
半成品的技术指标不符合质量标准规定 。
4.1.2 不合格产品不合格产品可分为不合格半成品和成品 。
4.2 不合格品的标识4.2.1 不合格材料的标识 采购人员在采购、运输过程中要及时发现不合格材料 ， 并果断进行处理 。
品管部负责对到公司材料严格进行检查 ，发现不合格的材料 ，要及时隔离 ，并做好不合格标 识 。
操作者在使用时 ， 发现不合格的材料要及时隔离、标识 ， 防止混用 。
不合格的材料退入仓库不合格品 。

3、区 ， 仓库保管员标明“不合格”标签 ， 并注明名称、规格和日期 ， 经品管部确认后由采购员退还供应商 。
4.2.2 不合格产品的标识生产过程中不合格、半成品和成品由发现人标识“不合格”， 并隔离存放 。
最终检验中产生的不合格产品由品管部标识“不合格”， 并隔离、标识 。
4.2.3 品管部要对不合格物资的标识进行监督、检查 。
4.3 不合格品的评审4.3.1 品管部负责组织、评价不合格品性质和严重程度 ， 对不合格品的处置提出建议方案 ，必要时制定纠正措施 ， 并负责监督整改措施的实施 。
4.3.2 对顾客提供的物资 ， 由市场部组织专业技术人员和顾客或其代表参加评审 ， 评价不合 格性质和严重程度 ， 对不合格材料处置提出建议方案 ，。

【嘉利纸品厂|嘉利纸品厂24不合格品管理程序_】4、双方签字确认 ， 并作好记录 。
4.4 不合格品的处置4.4.1 对不合格材料的处置 不合格材料的处置由品管部做好不合格标识 ， 通知采购部进行处理 。
对不合格材料采取降级让步接收时 ，必须经总经理批准方可执行 。
对重要不合格材料作出评 审并填写不合格报告， 视情节采取拒收、退货或报废处置 。
顾客提供的不合格材料 ，经双方评审确认后 ，如顾客坚持使用或降级使用时 ，必须经顾客方 签字批准 。
并按规定作好记录 ， 以便追溯 。
4.4.2 对不合格产品的处置返工或返修后的不合格成品或半成品 ，品管部应按 生产策划和运作管理程序 组织重新检 验 。
对于原样使用时可征询工程部意见 ，对于较大批量报废或一次报废 500 元以上的须经总经理 批准后方可执行 。
4.5 不合格的记录应由品管部进行保存 。
相关文件来料检验管理程序制程检验管理程序成品检验管理程序纠正预防措施管理程序质量记录不合格报告 。

来源：(未知)

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