申请单批准后 ， 采购部要填写定购单 ， 并与申请单一起送到财务总 。

12、监和总经理处报批 。
f)固定资产的采购所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查 ， 申请部门必须写出购置理由 ， 申购表由财务总监审后送到总经理处审批 ， 如果某些项目金额超过人民币2 ， 000元 ， 还要送董事会财务审批 。
g)服务合同服务项目(修理和维修) ， 先由工程部写出报告(备忘录) ， 在报告中应写明服务的性质 ， 原因以及服务的规格 ， 申请服务的备忘录送到采购部以获取3个不同的报价 ， 并填写在备忘录上 ， 然后再送到总经理处报批 ， 批准后 ， 采购部要填写采购单 ， 和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批 。
h)直接采购物品 ， 采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西 ， 这样采购的物品直接从收货部送到申请部门 。

13、 ， 申请直接采购 ， 部门领导要从库房保管员那里取采购申请表 ， 并填写原因 ， 所需数量及其他细节 ， 此表送采购部 ， 采购部要提供3个不同供货商的价格 ， 填写好的表格再送到总经理处审查批准 ， 接到批准的申请表后 ， 采购部要填写采购单 ， 和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批 。
1采购单(PR单)流程图采购单(PR单)流程图2订购单(P0单)流程图订购单(PO单)流程图以上程序仅限于正常情况下的采购 ， 急购不经以上程序 。
采购部工作流程图二、酒店物品采购程序1酒店物品多属于低值易耗品 。
例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等 。
这些均由财务部的库房出据采购单 ， 采购员根据PR单报出三家供应商的价 。

14、格 ， 再选出质量上乘和价格合理的一家 。
采购经理审批后 ， 交财务总监和总经理签字后做PO单 。
PO单的签字程序与PO单相同 。
2PO单在总结理签字后 ， 方可订货 。
3申领部门购杂品时 ， 不足500元可用现金支付 。
4需外出购物时 ， 填写派车单 。
5如某些项目单价金额超过2000元 ， 采购单需送交业主财务部门批准 。
6所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系 ， 办理换退手续 。
三、工程物品采购程序1工程物品采购包括低值易耗品和固定资产 。
低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等 。
2采购员在接到PR单后 ， 寻找三家报价 。
PR单和RO单程序相同 。
。

15、3工程物品购回后交工程指定人员收货并签字 。
4所购物品单价金额超过2000元 ， 要申报业主财务部门批准 。
四、食品采购程序1采购员根据食品库提供的市场单由行政总厨签字后 ， 将价格填在市场单上 ， 然后订货 。
到货期限为3天 。
2采购员根据酒水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字 ， 将价格填在饮品单上 ， 食品3天内到货 。
3采购员根据各个厨房提供的食品目录表1、2由行政总厨和中方总厨共同签字 ， 采购员填报价并在第二天到货 。
4所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字 。
5蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次 。
6中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次 。
7根据酒店临时出现的特殊情况 ， 急活急办 。
8所订货物如有问题 ， 及时办理换、退手续 。
9进口洋酒类、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入 。

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标题：餐厅|餐厅采购部的工作流程( 三 )