(2)实际的和潜在的不合格 ， 其根源可能是下述一种或多种： 人员： 文化素质不够 ， 不能接受或掌握岗位所需的知识和技能； 缺乏必要且适宜的培训； 缺乏必要的教育 ， 没 。

7、有树立正确的质量观念和责任感 。
设备（含设施、装置、测量设备）： 缺乏必要的设备或设备不配套； 选用的设备与服务的质量要求不相宜； 维护、保养、调整无规范或为按规范 。
材料（含原材料、元器件、配件、辅材）： 选择不当 ， 不能满足设备需要的要求； 搬运贮存不当造成损坏或混料（批）； 使用错误； 标识错误或不清 。
方法（含作业、作业流程）： 必须的规范作业流程不完整、不适用； 规范的要求不一致； 未按规范执行； 使用失效或作废的文件 。
(3)纠正/预防措施必须具体 ， 尽可能定量化 ， 并落实具体实施和完成期限 。
措施所涉及的部门应予以实施或配合 ， 并承担相应责任 。
(4)纠正/预防措施实施结束后 ， 应提请品质部 。

【龙湖地产ISO9000物管资料|【龙湖地产ISO9000物管资料】不合格纠正、预防、标准作业程序】8、验证 。
措施涉及的资源配置、文件更改或增添应按公司相应程序规定办理 。
14、跟踪验证 (1)责任部门主管应对纠正、预防措施的实施情况和实施效果进行检查 ， 并将检查结果及时向品质部报告 ， 品质部应对实施情况和效果进行检查验证 ， 并向管理者代表报告 。
(2)管理者代表应对检查和验证情况做出反应 。
达到预期目标的责成品质部纳入相关文件或形成新的文件予以巩固 ， 对未按措施实施或实施结果未达到预期目标的应予以批评、处罚并由品质部再次填发纠正/预防措施表 ， 由责任部门重新分析 ， 再次制定并实施纠正、预防措施 。
15、记录的管理 (1)各部门应保存不合格记录 ， 其保存期按提出记录要求的规程规定执行 。
(2)纠正、预防措施的实施情况和验证应及时记录于纠正/预防措施表 。
(3)品质部应保存不合格评审记录/报告原件（正本）和已完成验证的纠正/预防措施表 ， 保存期均为3年 。
五、记录 1、不合格评审报告 2、纠正/预防措施表 3、纠正/预防措施登记表六、相关支持文件 1、内部质量审核实施标准作业程序 2、管理评审控制标准作业程序 3、投诉处理标准作业程序 4、住户意见征集、评价标准作业程序 5、回访管理标准作业程序 。

稿源：(未知)

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