45、长和审核组成员并组成审核组 ， 审核组长应领导全组编制好具体的内 审计划 ， 并把审核任务分配到每个审核员 ， 每个审核员编制 检查表 ， 经组长审批后实施.8.1.4.5 审核组成员应与被审核部门无直接责任关系 ， 由经 培训合格的内审员担任.8.1.4.6 审核计划日程确定后 ， 审核组长向各被审核部门的 负责人通知确切的审核日期 ， 受审部门如有困难可在三日内 向管理者代表提出书面报告 ， 由其决定是否延期8.1.4.7 现场审核8.1.4.7.1 审核组应准时到达审核现场 ， 召开一次正式的首 次会议 ， 说明审核的目的.范围.依据和方法.8.1.4.7.2 现场审核以质量体系文件为依据 ， 收集客现证据 ， 作出公正的判断.8.1 。

46、.4.7.3 如发现不合格项则由内审员开具不合格项报 告 ， 要对不合格项事实描述清楚 ， 并要求受审部门负责人 签字对事实表示认可.8.147.4 现场审核以末次会议为结束 ， 在本次会议上审核组长报告审核结果 ， 宣读不合格项报告 ， 并要求受审部门负 责人填写纠正措施 ， 按期整改.8.1.4.8 审核组长在审核结束后 ， 根据审核结果编制审核报告 ， 报管理者代表审批后 ， 分发至有关领导和部门8.1.4.9纠正措施的跟踪验证8.149.1 当纠正措施预定完成日期已到 ， 或当管理者代表已接到完成的通知 ， 管理者代表安排内审员跟踪验证 ， 措施 已落实 ， 由验证人员签字认可.8.1.4.9.2 如在期限内不能完成纠正措施 ， 管理者代表 。

47、安排内审员进行跟踪检查 ， 发现无正当理由或未能规定出可接受 的纠正措施的期限 ， 该问题由管理者代表向总经理报告.8.1.4.10当内审涉及到有关文件资料更改时 ， 由各相关部门按文件控制要求进行更改.8.1.4 .11内审记录由人事部保存.8.1.5. 相关文件8.1.6. 质量记录8.1.6.1 年度审核计划表8.1.6.2内部质量审核检查表8.1.6.3内部质量审核报告8.1.6.4 内部审核计划8.1.6.5不合格项报告8.166内部质量审核文件发放登记表8.2产品的监视和测量8.2.1. 目的对半成品、成品进行监视和测量 ， 保证未经检验和试验 及不合格的产品不投产不转序不发出 ， 确保产品质量达到规 。

48、 定的要求 。
8.2.2. 适用范围适用于本公司各类采购物资、半成品及成品的检验、试 验、验证 。
二 V* 二二8.2.3. 职责8.2.3.1 品质部负责根据产品图样标准和工艺等编制各类产 品检验规范 ， 组织对进货.过程加工和成品的检验和试验 。
3.2品质部负责提供产品图样.技术标准.工艺等有关技术资 料和合同的特殊要求 。
8.2.4. 工作程序8.2.4.2过程产品监视和测量8.2.4.2.1 每道工序加工完毕后 ， 由操作工自检 ， 品质部检 验员对自检合格的半制品按有关规定进行抽检 ， 检验合格后 方可流入下道工序 。
8.2.4.2.2 在所要求的检验和试验完成前不得将产品例外放 行 。
8.2.4.2.3 检验 。

49、后由相关人员做好记录824.3 最终产品监视和测量0 品质部按照图样、标准、合同要求 ， 在所有规定 的进货检验和过程检验均已完成且结束满足规定要求后 ， 按 照图样、标准和合同要求对成品进行最终检验和试验 。
1 成品检验和试验合格 ， 品质部签发产品合格证 ，填写最终检验单 。
8.2.4.4品质部负责收集和保存产品检验和试验的记录 。
8.2.5. 相关文件8.2.5.1 产品检验规范8.2.5.2产品出厂检验规范8.2.6. 质量记录8.2.6.1产品出厂检验单8.2.6.2半成品检验单8.3不合格品控制8.3.1. 目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置 ， 确保防止误用或安装不合格产品 。
8.3.2.。

50、适用范围适用于本公司由物资进库到产品出厂全过程中不合格品的控制 。
8.3.3. 职责8.3.3.1 品质部负责不合格品的判定并进行标识、记录 。
对 一般不合格品可自行评审 ， 提出处置意见 ， 报主管副总经理 批准 。
833.2 品质部负责组织对重大不合格品的评审 ， 提出处理意见 ， 报总经理批准 。
8.3.3.3生产部负责对不合格品的处置 。
8.3.4. 工作程序8.3.4.1原材料、外购件、外协件不合格品的控制8.3.4.1.1 质检员对检验不合格的原材料、外购件进行评审、标识、隔离 ， 并做好记录 。
8.3.4.1.2 销售部根据评审意见直接进行处置；8.3.4.1.3 对不影响使用性能的 ， 经品质部会同生产、技术 部 。

51、门评定 ， 畐応经理批准后可作让步接收 。
8.3.4.2生产过程中不合格品的控制8.3.4.2.1 生产过程中质检员发现不合格品 ， 由质检员对其 进行标识并记录 ， 对一般的不合格品由检验员评审 ， 可纠正 的交车间进行纠正 ， 纠正后由质检员重新检验 。

稿源：(未知)

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标题：螺纹钢|螺纹钢的生产公司质量管理守则41( 八 )