19、是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容 ， 主动测量和被动测量的内容？如：运行程序实施的例行检查；目标、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？程序文件是否对监测设备提出了控制要求？2第一阶段审核查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施？从监测报告简单判断是否守法；3第二阶段审核查运行程序实施日常监控记录？安全检查记录？查目标、管理方案实现情况检查记录？查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录；查法律法规符合性评审记录？查监测设备台帐及校准记录？查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告？ 4.5.2 事故、事件、不符合、 。

20、纠正和预防措施1文件审核是否建立了程序 ， 是否规定了对事故、事件调查分析的原则 ， 采取纠正/预防措施的职责、权限？程序是否规定了对相关方投诉应采取纠正措施？ 2第一阶段不审3第二阶段审核通过查测量和监测反映出的不符合（含事故、事件） ， 追踪纠正措施的实施情况 ， 并现场验证其实施效果？了解针对改善员工的职业安全健康绩效 ， 采取的预防措施及效果？查针对纠正/预防措施引起的文件更改情况？若有事故发生 ， 查事故调查报告？处理报告？4.5.3 记录和记录管理1文件审核查是否建立了程序 ， 规定了哪些记录及标识、保存等控制要求； 2第一阶段不审3第二阶段审核抽查记录清单 ， 验证其标识、保存期限等是否明确？抽查一部分记录 ， 验证填写完整性 ， 可追溯性？4.5.4 审核1文件审核是否建立了程序 ， 是否明确了审核计划的制定、人员要求、实施审核等控制要求；2第一阶段审核查内审的有效性（计划是否覆盖体系 ， 不符合采取的纠正措施）；3第二阶段审核在各部门核实内审的情况 ， 验证纠正措施实施效果？4.6 管理评审1文件审核是否规定了由最高管理者主持 ， 由哪些人参加的评审时间间隔、方式？是否明确对体系的适宜性、充分性、有效性进行评审？2第一阶段审核：了解管理评审的资料是否充分 ， 决议内容？3第二阶段审核：查管理评审决议传达、执行情况？持续改进 。

稿源：(未知)

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标题：食品|食品加工制造业审核指导书( 四 )