一式三联、两联随产品到分店 ， 收货审核后签字确认 ， 一联同当日销售日报在次日早上随配送车交财务 ， 一联分店留底 ， 其余一联由品管次日中午转订单评审文员 。
D 、业务送货单：由订单评审根据业务产品下单表制表 ， 一式四联、一联订单评审留底 ， 其余三联随货送到客户处 ， 客户签收后一联交财务、一联客户留底 ， 一联交业务 。
E、不良品处理单 。

7、 ：由品管根据当日质检结果填写 ， 研发审核 ， 人事助理签字；一式二联、一联交财务 ， 一联留底 。
3、财务部分店不良品汇总统计表：分店每天退回的不良品由相关人员进行数量清点并确认 ， 清点完后将不良品退货单转交财务 ， 由财务对各分店每天的不良品数量进行统计 ， 并在月底核算出当月各分店的不良品总计金额 。
第二章机器设备管理程序1. 目的：以预防 /保养为手段 ， 确保机器设备正常运转 ， 满足生产能力 ， 将制定本程序 。
2. 适用范围：本公司内的所有机器设备的管理、维护和保养均适用之 。
3. 权责（ 1）操作作业人员：负责机器设备的日常保养 。
（ 2）生产工厂、营运管理部：负责机器设备维修的申报及日常使用信息的反馈 。
（ 3）行政人 。

8、事部电工：负责机器设备的维修 。
4. 定义（无）5. 作业内容（ 1）机器设备的管理与保养计划：1) 凡影响到本公司产品质量的机器设备 ， 为确保其产能、质量等 ， 须由公司生产工厂、营运管理部建立 “机器设备一览表 ”及“机器设备履历表 ”并统一管理其保养作业 。
2) 每年的 12 月份由行政人事部电工依 “机器设备一览表 ”及 “机器设备履历表 ”记载状况 ， 必要时制定机器设备年度保养计划 。
（ 2）保养实施作业：1) 机器设备依机器设备保养规范 ， 由生产、门店负责人监督 ， 操作作业人员及维修人员执行保养作业 。
2) 机器设备的保养分为三级 ， 一级为日常保养 ， 由作业员执行；二级为定期保养 ， 由维修人员每月进行一次； 。

9、三级为不定期保养（即机器设备在日常保养和定期保养之外 ， 设备异常时进行的机器设备的保养） 。
3) 保养人员依机器设备保养规范之规定进行一、二级保养 ， 其保养记录于 “机器设备保养记录表 ”中 。
4) 作业员做一级保养时发现机器异常 ， 必要时以“内部联络单 ”形式通知维修人员维修；如为维修人员于二级保养时发现异常则自行维修；以上维修记录记录于 “机器设备保养记录表 ” 上 ， 若遇有设备有更换零件时则由维修人员记录于 “机器设备履历表 ”上 。
5) 保养的确认由生产、门店负责人进行不定期确认 ， 原则上每半月抽查一次 。
（ 3）机器设备的维修作业：1) 当机器设备进行维修时 ， 维修人员应挂放“维修中 ”牌 ， 并切断电源以 。

10、防他人使用机器设备 。
2) 当机器设备出现异常本公司维修人员无法修理时 ， 由维修人员填写“联络单 ” ， 交行政人事部负责人或副总经理批准后 ， 由电工通知外部专业人员来公司维修 。
该种外修后的机器设备试机时由生产负责人会同维修人员确认 ， 维修记录于 “机器设备履历表 ”上 ， 以供为日后保养提供参考 ， 必要时维修人员需对资料汇总分析并做纠正、预防措施 。
（ 4）若机器有一个月不使用 ， 机器设备可停止保养 ， 但须在停用的机器设备上标识“停止使用” 。
（ 5）机器设备报废流程：1) 机器设备不堪维修或遗失时 ， 则由副总经理确认无误后 ， 在 “机器设备履历表 ”上签字批准作报废处理 。
2) 经副总经理批准报废的机器设备 ， 由维修人员在 。

11、 “机器设备一览表 ”上注明已报废 ， 不需再依保养计划排定保养作业 。
（ 6）记录与保存：机器设备保养记录表、内部联络单由维修人员保存半年 ， 机器设备履历表由维修人员保存至该机器设备报废后一年 。
6. 附件（ 1）附件一、机器设备一览表（ 2）附件二、机器设备履历表（ 3）附件三、机器设备保养记录表7. 参考文件 采购管理程序第三章设计和开发管理程序第四章生产过程管理程序1. 目的：对生产过程有关的各项因素进行控制 ， 确保生产工厂各生产过程在规定的方法下加工制作 。
2. 范围：生产加工过程的策划与控制 。
3. 权责（ 1）生产部：负责产品实现的策划 ， 编写生产工艺流程图 ， 制定相关作业指导书 。
（ 2）品管部：负责产品质量的验证工作 ， 并编制产品检验标准 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023746706.html

标题：烘焙|烘焙企业中央工厂管理手册( 二 )