ISO9000质量管理体系虽然包含与生产相关的二级程序文件 ， 三级的作业指导书 ， 但与生产部实际清况不完全相符 。
1.1.2. 生产部没有留下有效的质量跟踪及产品追溯所需的记录 。
分析：上述两个薄弱环节导致质量管理部对生产过程的监控一直没有真正实现 。
1.2. 生产过程监督与质量保证改进建议要实现产品生产过程监控 ， 需要建立一套健全生产管理体系 。
初步设想主要由以下几 。

7、方面组成：1.2.1. 人员技能为了能够为生产人员建立岗级 ， 必须建立人员技能矩阵 。
岗级代表人员的技能水平 ， 与工作负荷无关 ， 工作负荷由考核机制测量 。
具体实现流程如下：1.2.1.1. 首先建立岗位工作人员任职标准 ， 设定生产需要的岗位及该岗位的任职标准;
1.2.1.2. 生产人员可以根据自己实际情况申请相应的岗位及岗级;
1.2.1.3. 由生产部分管领导、生产部负责人、质量管理部分管领导、质量管理部负责人组成考核小组 ， 对生产人员进行考核 ， 考核通过后为生产人员定级 。
1.2.1.4. 定岗级后 ， 生产人员通过参加培训和自学的方式可以申请调岗 ， 由考核小组重新考核 ， 考核后调整新的岗位或岗级 。
1.2.1.5. 。

8、 每个岗位分成几个级别 ， 分别对应不同的岗级 。
每个人都可以通过申请考核兼任多个岗位 ， 最终个人的岗级由此人通过考核的多个岗位的岗级计算得出 。
1.2.2. 文件控制文件的控制对生产至关重要 ， 误用不正确版本的作业指导书将导致严重后果 。
虽然ISO9000系统有文件控制程序文件 ， 但未真正落到实处 。
因此在文件控制环节要进行以下工作：1.2.2.1. 生产部要建立专人进行文档管理 ， 为保证文档管理员的利益 ， 文档管理岗位增加适当的固定工时 ， 加入每月的工时总和 。
1.2.2.2. 生产相关的文件控制主要包括两部分：外来文件：这里的外来文件指硬件产品研发部下发的各类作业指导书 。
本部门文件：生产部制定的各种生产制度、操 。

9、作手册、工艺等三级文件 。
1.2.2.3. 外来文件的控制由硬件产品研发部负责 ， 硬件产品研发部需要建立文件发放、回收记录 ， 直接向生产部发放新版本、修订已发放版本(换页)、回收旧版本 。
质量管理部每月检查硬件产品研发部的发放、回收记录 ， 并与生产部的实际文件、记录进行核对 。
1.2.2.4. 生产部建立外来文件登记记录 ， 详细记录接收、修订、回收文件情况 ， 质量管理部进行检查时 ， 生产部的外来文件记录必须与硬件产品研发部的记录一致 。
生产部对下发文件有份数要求时 ， 应提前向硬件产品研发部提交文件要求清单 ， 无要求清单时硬件产品研发部按默认份数下发 。
1.2.2.5. 生产部的文档管理员建立本部分的发放、回收记录 ， 记录 。

10、外来文件及本部门文件的发放回收情况 。
记录的主要内容包括新版本发放、发放版本的修订(换页)、旧版本的回收 。
1.2.2.6. 质量管理部每月检查生产部外来、部门文件的管理情况 ， 检查方式采用记录与实物比对的方法 ， 发现不符合问题扣除生产部文档管理员的工时 。
1.2.3. 生产过程控制生产过程的控制是生产的薄弱环节 ， 为了实现对生产过程的控制需采取以下措施：1.2.3.1. 制定产品工序为每个型号的产品分拆工序 ， 工序的分拆原则是一个工序由一个人完成 。
一个人可以完成多个工序 ， 但尽量使相邻的工序由不同的人员完成 。
1.2.3.2. 为工序分配工时为了保证公平并得出有效的工序工时 ， 工序的工时将采用现场采集的方式 。
由 。

11、生产部负责人推荐每个工序最熟练的人员进行操作 ， 考核小组现场监督 。
考核小组认可后 ， 将这个时间定为该工序的标准工时 。
1.2.3.3. 工序检查每道工序完成情况由下一工序的人员进行检查 ， 检查不合格的产品退回上一工序重新加工 。
1.2.3.4. 工时统计最后一道工序完成后 ， 由生产部负责人进行工时统计 。
工时总和即批次产品数量与每台产品工时相乘 ， 生产部负责人再按照派工单将工时分解到每个人 ， 所有加工不合格的产品均不在工时统计之列 。
如果工序检查不严格 ， 会导致返工的工序增加 ， 增加的工时又不进行计算 ， 造成单位时间内工时减少 ， 从而牵连到工序中的每一个人 ， 这种机制可以有效的保证每道工序严格检查上一道工序 ， 减少返工环节 。
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稿源：(未知)

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