7、品外协品采购流程采购流程 采购部采购部 开始 询、比、 议价 品管部品管部 外协厂商 确认 追踪交货 期 外协厂商 交货 办理入库 否 是 财务部财务部 外协厂商 确认 采购合同表 追踪交货期 外协厂商 交货 仓库仓库 入库 流程 询、比、议价 审 批 比价单 是 否 采购计划 流程 合格否? 29 外协采购外协采购流程说明流程说明 q 目的目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产 成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商 。
q 流程角色流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 p 流程说明流程说明 采购人员根据采 。

8、购计划,判断物资是否需要外协采购 ， 如需外协采购 ， 进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商 ， 外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书） ， 进行采购作业 。
q 附件附件 采购合同表 比价单 30 填具报销单 申购单、合同 采购采购付款流程付款流程 采购部采购部 发票审核 财务部财务部 开始 核对发票 付款申请 结束 发票核销 付款申请 报销发票 发票核销 验收入库单 审核 总经理总经理 付款 是 审批 物料采购 流程 付款申请单 否 否 是 预付款否? 采购预付 款流程 是 否 确定付款 方式 采购付款采购付 。

9、款流程说明流程说明 q目的目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款 。
p流程角色流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 p流程说明流程说明 采购物资经检验合格入库 ， 要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手 续 。
编制付款申请单 ， 先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对 。
总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销 。
q附件附件 付款申请单 预付款申请 采购采购预付款流程预付款流程 采购部 。

10、采购部财务部财务部 开始 是 结束发票核销 预付款跟 催发票 预付款申 请 跟催发票 发票核销 总经理总经理 付款 物料采购 流程 预付款申请单 采购合同表 审核审批 是 否 核对及 报销发票 否 预付款否? 采购付 款流程 是 否 采购预付款采购预付款流程说明流程说明 q目的目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款 。
p流程角色流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 p流程说明流程说明 编制预付款申请单 ， 先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对 。
总经理审批通过后 。

11、将预付款申请单交至财务部安排付款 。
采购物资经检验合格入库 ， 及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理 报销发票手续 。
q附件附件 付款申请单 原材料原材料入库流程入库流程 采购部采购部 验货 开始 点收 入库及记 账 验收入库单 入库记账 仓库仓库财务部财务部 物料采购 流程 原材料出 库流程 验收入库单 账务处理 q目的目的 对本公司进料的数量进行控制 ， 确保进料数量准确 ， 满足生产的需要 。
q流程角色流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部 q流程说明流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限 。

12、于合格产品） ， 核对是否有误 ， 无误后仓库按指定的区域储放 。
若是生产急料 ， 仓管可 放生产备料区 。
点收完毕 ， 办理记账手续 ， 同时登记ERP ， 月末将相关票据传递至财务 。
q附件附件 验收入库单 原材料入库流程说明原材料入库流程说明 仓库发料 领料单 原材料出原材料出库流程库流程 仓库仓库 申请领料 仓库发料 出库及记 账 结束 生产部生产部 出库记账 客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部 生产领料 流程 审核 否 是 账务处理 领料单 总经理总经理 申请领料 领料单 开始 原材料出库流程原材料出库流程 q目的目的 对所有原材料出库工作的规范化管理 ， 满足生产的需要 。
流程角色流程角色 主 。

稿源：(未知)

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标题：采购|采购计划流程图( 二 )