1、生产计划 流程 采购采购计划流程图计划流程图 计划依据 物料采购 生产部生产部 开始开始 采购部采购部 核对库存 计划细分 物料需求 计划表 物料采购 流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部财务部仓库仓库 生产计划表 16 采购计划流程说明采购计划流程说明 p目的目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审 核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用 ， 确保对于预算外的采购计划经过适当的审批 ， 有效降低不必要的采购成本确保采购计划数 量和时间上都可以及时满足生产经营的需求 。
p流程角色流程角色 主导部 。

2、门：采购部 配合部门：生产部 财务部 参与部门: 生产部 财务部 p流程说明流程说明 生产部下达月度生产计划 ， 计划分解到周 ， 每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况 ， 将计划转化为物料需求计划表下发到采购； 采购在接收到物料需求计划表 ， 两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核； 财务接收到采购计划表后 ， 壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后 ， 实施采购作业 。
q附件附件 采购计划表 物料需求计划表 17 合格供应商合格供应商管理流程管理流程 采购部采购部 品质品质/ /技术技术/ /研发部研发部 寻找供方 初审 。

3、 认证为合格 供方 试制 供应商供应商生产部生产部 开始 寻找供方 技术标准 组织各部门 初审 通过否? 试制 鉴定 通过否? 物料采购 流程 生产管理 流程 合格否? 现场考察 纳入合格 供方名录 年、季度评审 合格否?结束 是 否 （ 合格供方 名录 否 是 是 否 鉴定报告 评审报告 20 合格供应商管理合格供应商管理流程说明流程说明 q 目的目的 为了稳定供应商 ， 建立长期互惠供求关系 ， 向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商 。
q 流程角色流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 q 流程说明流程说明 采购 。

4、部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料 ， 由技术部/研发部提供的技术标准 ， 采 购部利用各种管道寻找供应商 。
采购部对初选供应商分别记录并做出 供应商调查表 、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等 。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审 。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商 ， 经通过后进行小批量试制 ， 试制产品经技术、品管、研发 鉴定 ， 未经通过则重新要求供应商试制 ， 试制三次不合格 ， 则重新寻找供应商；鉴定经通过 ， 采购部 组织进行现场考察 ， 现场考察合格后 ， 进行小批量试产 ， 试产三次不合格 ， 则重新寻找供应商 ， 通过 后纳入 合格供应商名录表 。
日常 。

5、采购部按供应商管理办法进行考核 q 附件附件 供应商调查表 合格供应商名录表 供应商年、季度评审表 21 生产物料生产物料采购流程采购流程 编制 申购单 下采购 订单 开始 送检 入库 采购部采购部财务部财务部品管部品管部 签订采购合同 采购计 划流程 仓库仓库 物料申购 申购单 采购合同表 追踪交货期 收货送检 验收入库单 仓库入库 流程 否 是 审 核 否 特殊采购否? 询、比、议价 是 否 总经理总经理 审 批 是 否 是 合格否? 25 生产物料生产物料采购采购流程说明流程说明 q目的目的 规定物料采购流程 ， 为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货 。
规定采购合同评审的 。

6、流程 ， 确保物料采购合同有效性和实用性 。
p流程角色流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部 p流程说明流程说明 仓库根据采购计划表编制申购单 ， 经财务审批 ， 总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单 ， 判断物品是否特殊采购 ， 选择供应商下达采购订单或合同； 采购订单或采购合同下达后 ， 采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后 ， 采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判 定为不合格品走不合格品控制流程 ， 合格产品办理入库作业 。
q附件附件 申购单 采购合同 验收入库单 26 采购合同 签订 外协 。

稿源：(未知)

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标题：采购|采购计划流程图