1、精品GP内部寄核检查表受寄部因：QSA部寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合1是否启百丁定琪保方金十？ 且依aog保方金十制定琪保目襟典言碓黄行 ， 定期梅济yg果 ， 修止ri加？2琪保言十副之就行,是台启置推行黜及具此mt的责任者 ， 明定具责任、殿榷、功能？3封於琪保之推行及管理是否有建立程序及流程等之管理程序？4封於公司之琪保信息（包括琪保方金十等）,是否碓自伸逵给全公司各覃位？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合5依at法规限制及客户封碟保的要求 ， 及畤迤行修改及飘整目襟、作法、封策？6茎寸於客户所提供的禁用有害物青覃 ， 是否后定期稽核 。

2、雉,或更新资料？7是含有及时作更新动作？（含文件的修定）8是否制定后橄全面禁用及屡除 RoHS有害物11削减言十或依言十副轨行？9是否制定内部稽核言十或依言十副制行内部稽核？10内部稽核是否依at内容目、规定襟型 ， 迤行稽核工作？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果言己金录判定符合不符合11内部稽核人H是否具有资格？12内部稽核结果是依at内部稽核流程 ， 迤行精正措施作st, 或可追溯相资料？13是布物按照精正措施及改善封策内容 ， 迤行改善及58防措施 ， 或定期追踪效果之持性？14是否有制定相教育司|糠言十副及程序?15稽核人H封於稽核结果及言十副制行迤度 ， 是否有麋集幸艮告系直管屑图P皆主管？ 。

3、16常境管理物更畤 ， 是否依燮更管理程序 ， 迤行建更瞬趾 ， 於客户承彳爰 ， 正式建更使用？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合17琪境管理物H所生生的不合格品彝生畤,是否可追溯查出物件之批虢 ， 所使用原物料之供力焦商及批虢等？18封於琪境管理物H所生生的不合格品之虑理,是否明定虑理流程 ， 管理程序？19樊生琪境管理物常,精正措施及58防封策是否启横向展K到似品之械制？20是否有保持客户之最新版本琪保要求？21是否有百丁定物料之检测巾 ， 包括主零件及轴助材料 ， 依此检率迤行送檬检测？22部因人H （包括新迤人H）是否已接受 GP相信日制|才核型得以迤行生崖作ft?可编辑序虢梅T查内 。

4、容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合23室检测方法是否依客户要求迤行？24常出垣有害物11超襟畤是否立即通知送檬人H及碟境管理者代表？25瞬室测就言己金录是否妥善保管及可追溯？26是否定期校正及保餐?27测副品是否妥善分1及襟言法 ， 以碓保不曾混料？28是否建立良好的碟境 ， 防止测檬品的污染？可编辑受寄部因：寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合1IB强1位GP Team窗口是否！1寸位人H宣布？2人H是否有暹行相信3GP教育制|亚保留言已金录？3客Ft准（含客户更新之GP资料）伸连给畤 ， 封鹰人H是否及畤健连给相位（品保、QRB等）？4常客户要求械槿由非 。

5、色品樽版统色品畤 ， 是否依衍生械植方式作K案中言苍！注明段燮内容？5若客户或未要求色品畤,覃位人H是否典客户迤行潢通吟 ， aaeo的结果即停连给新案的研彝人H知悉 ， 以碓保生筐符合客户要求的品？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合受寄部因：文管塞核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果言己金录判定符合不符合1相之品琪境管理封鹰的法规限制及K客轨行襟型是否及畤攫取？有瓢登金录到外来义件管制T表？2外来文件是否可被相人H （品保、研彝、承IS人H ）馨易H取？3GP系统文件建更畤 ， 是否及畤彝行新文件或回 。

6、收管版本义件？4GP文件彝行（含建更）畤 ， 是否及畤通知至各相位？5文件管理人H是否迤行相 GP培制|或保留言已金录？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合受寄部因：SKS采瞒寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1GP物料采瞒人H的需受何重制I糠 ， 成限何才避长迤行GP物料采H可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合2采瞒人曼是否了解公司之崖品琪保要求3采瞒人H是否有谩GP相的教育f麻4采瞒人H是否有偿送有害物鉴管制熄范至U供3霓 ， 是e要求供力焦商回筵5有害物管制规靶改版畤是否有制作及留存瓶供师接攫之相出及供师 。

7、收到之言已金录6是否后依供力焦商百平告MS醇辨法举寸供力焦商迤行百平饕可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合7是否要求供师筵署不使用禁用/限用物11承言者暨保瞪害以佗派别提供色崖品的合格供师依B若遇供力焦商不配合筵署者 ， 是否通幸艮供寄曾裁决 。
8所有色崖品所需部件是否均由合格供师虑采IS9是否要求供师提供符合有害物明害 ， 有害物n检测幸艮告 ， 材明文件 ， 原物料有害物府司查表及原物料洲查表10被修改之保瞪耆是否典供师行愤商?由相位核准？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合11未被核准之保It耆是否启彳爰理之措施（如樽采瞒、樽换供鹰商、停止供或另 。

【GP|GP内部审核检查表】8、丁定重新筵署之限期等）？12新供鹰商是否依程序内容筵署保It善、通谩GP稽核等而取得合格供力焦商褊虢?13供力焦商提供gp it料是含及畤？如供力焦商/、及畤配合 ， 是否启相J措施？14是否褊制了合格色供鹰商清覃?15是否建立色供廊!逗撵淳平估程序？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合受寄部因：SQE寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1SQE人H是否T解本司之有害物H管制规范2救行GP稽核之人H是否接受被指定之前|糠,或予以考核彳爰符合其要求3SQE人H是否依供师前肺地萋源法封提交余录色物料之所有供鹰商迤行tWS,可编辑序虢梅T查 。

9、内容寄核人被寄核人梅T查结果言己金录判定符合不符合4是否有列出供师的稽核计划 ， 并依计划执行？5对于稽核/、合格的供力焦商是否后进行辅导与资格确认？6是否后对初审/、合格的供鹰商提供的改善对策进行再次确认与复核？如何进行？7供鹰布H程、璟境、方法、人H、物料（包含制程使用的化孥品）建更畤 ， 是否有封供鹰商迤行重新寄查8是否依供鹰嘀可能造成有害物生的污染,另丁定供鹰商生筐污染闽陂等级9是否依等级言丁出稽核率可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果言己金录判定符合不符合10金性寸彝生色物料碟保性品常的供鹰商鹰如何虑理（提幸艮一管代一供寄曾一取消或畿条亶资格一畿女亶采瞒（内聊覃）一相鹰措施）11是否 。

10、有/、定期的空寸供鹰商暹行制程稽查12是否依供师生筐污染闽陂等级敕高之二P皆以上供鹰商列入重黑占稽核管理13是否有要求供J商绻寸迤入AVC之来料件以最小包装14封於外包供鹰商是否制定典公司相同的有害物K管理辨法及规定檄型 。
可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合15是否定期迪谩稽核碓百忍一次外包商碓官取行后害物U管理 。
受寄部因：研彝塞核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1IS言十H彝人H封检测幸艮告之判U1是否熟糠及正碓（横测幸艮告要求期限、检测目、检测物品名叙述、检测方法、限值规定、拆解（均H）原刖等）？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄 。

11、核人梅T查结果后己金录判定符合不符合2IS言十襟号和材料规格害中是否有f己戴禁用之琪境管理物11的相信由规定？4IS言十H彝人H是否瞭解色崖品之代码?5研彝人jM （新案新、管人jM ）是否瞭解及於宣告畤twin始裂作条景色崖品符合度碓裾表EiS言十寄查畤之依 ?6研彝人jM於吟色品符合度畤是否有碓所有料件均已符合AVC有害物H祝范瞥明善？7有害物!磬明善悬部分保即 BUSI明害畤是否有典客户碓百忍核封?可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合8是否有碓供师的检测幸艮告全部符合AVC璟境物H管制襟型等级一中要求？9是否碓制程添加物及化孥品均已列入管制或符合要求？10汨 。

12、单位提出明案中清畤 ， 研凌人K是否有碓IS客户的琪保要求？11研樊覃位是否有建立物料樽化及后觥2s范 ， 藉以碓保物料樽换的合理性？12是否有制定琪境物58燮更管理规定？所有燮吏是否有知曾相位或告知客户？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合13符合AVC琪境物H管制襟型的零件（品）是否有於其品名规格、圄向、SIP及承等加注言派别襟言敲？14BOM表建立人JM是否有在零件叙述中注明材#6管g RS、LFjg品的下P皆料虢是否全部符合要求？15需新增余景色代礁畤是否向研U GP Team Leader提出中清 ， 亚交品改曾碓百忍？16是否褊制了色品及其使用物料清覃?17是否建 。

13、立色崖品段言十 ， 建更控制程序施？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合18新生品is言十是否依at有害物n管制之is言十管理流程迤行新生品19部因人H （包括新迤人H）是否已接受GP相信日制|糠 ， 才核型得以迤行生崖作ft?20新生品言十之有害物n的瞬止方法及襟型是否符合客户有害物n管制襟型规范？可编辑受富部因：生管部寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1生色品畤 ， 是否有碓具M皆料件卷 RS料件？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合2生崖排畤是否共用RS典非RS生?如有共用,换日寺有丽其生境？（含械器治工 。

14、具等）3人H是否有谩GP相的教育官Bh可编辑受寄罩位：承fg黜寄核日期:序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合1GP物料承害内容是否依GP承作柒？包含各项文 件要求（.瞥明善、检测幸艮告、查表、表、材E 明等文件） 。
2叠明害状况（全部保It或有僚件保It,即 A或B W）是否由群余昭荷亚群列其保署SB别於色物料瓷制1表上？3遇B1瞥明善畤 ， 承fg人JM是否通知新案工程肺？ 保留相通知之言已金录？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合4GP物料承完成彳爰 ， 是否加符其列於色物料资音也表上？5余景色物料表填是含碓宣及止碓？6茎寸延施GP承fg期之物料 。

15、是否已祷承fg完成？若尚未祷承完成 ， 是否有明碓列表加以盛控及管制？7若承人H卦承作ft判it有瑕疵畤 ， 承罩位是否条区常望寸内施GP承fg判It之教育制|糠？8查t善凯行GP承IS作ft人H是否受相之前1糠？其资格限制悬何（需受何槿前1糠 ， 成娥悬何始悬合格）？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合9查t善凯行GP承fg人是否有相鹰之fgft考核合格资料予以It明可孰行其作ft任矜?10有害物11检测幸艮告是否启妥善保管？保存年限悬何？11承檬品是否启送至公司室迤行后觥匹！保留B?11新物料承畤是否后送境物n检室迤行旅测是否符合AVC管制要求？可编辑受寄部因：瓷材部寄核 。

16、日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1封於原材料及崖品皆探取防止混入措施及相管理辨法 ， 避免不合格品混入 。
可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合2金性寸不合格品迤行是否别管理及K隔管理？3人H於迤料畤是否依迤料覃可判别Igifi料物料景色物料？ 3t可由何虑辨言法批录色品（例如外箱及言派别代礁的止碓典否）？4610景色典非色物料是否被明碓显隔？以防止混料状况生？5亵料人H是否瞭解或核封所彝物料是色或非色物料？ 或予以别其外箱襟示？6育管人H是否启相鹰之 GP制1糠15程及言己金泉典考核成娥？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己 。

17、金录判定符合不符合受富部因：策略探瞒塞核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1采瞒人H是否迤行谩GP相的教育前I糠2采瞒人H是否了解本司之品琪保要求可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合3有害物H管制规范改版畤 ， 是否金性寸修改内容迤行宣醇？4是否封新供力焦商依供力焦商百平告MS醇娜法迤行百平5供鹰箱不配合筵署瞥明耆或/及保证害畤 ， 是否有典供师fifi行曲湖或保持言己金泉?6采Iff同意供鹰商可后修件窈署磬明害者 ， 是否有知相信在覃位？（如品改曾及法矜碓百忍）7除查核物控人H是否了解作ft管制内容及 AVC管制襟型？可编辑序虢梅T查内容寄核 。

18、人被寄核人梅T查结果后己金录判符合定不符合8有害物H管制规靶改版畤是否均有碓蚱!遮予供鹰商？ 或保留供JB商收到炽16之回覆t己金录（需明哨金泉收取义件名耦及版次等）？9是否有要求供鹰商窈署猿保保证害？客户所r的供鹰商是否亦有筵署？10物控人H於供师筵署保It耆彳爰是否有明碓查核保瞪害内容是否被修正（除查核保It害）？11被修改之保It耆是否典供廊fifi行曲商?由相位核准？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合12未被核准之保It耆是否启彳爰理之措施（如樽采瞒、樽换供鹰商、停止供或另丁定重新筵署之限期等）？13探瞒物料畤是否依 AVL名罩中合格供鹰商迤行探W?14 。

19、供力焦商提供gp it料是含及畤？如供力焦商/、及畤配合 ， 是否启相J措施？15物控人H是否有暹行相信3GP教育制|亚保留言已B?16除查核物控人H是否了解作ft管制内容及 AVC管制襟型？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合17新供廊T及新原材料是否退定1的型符合客户封有害物U的要求？受寄部因：制造覃位寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1生崖作UK始前,主管是否碓所用物料典物料清表相符（或如何予以核封 ， 以避免混用物料或缺少物料-梅T查）？2裂程添加物及化孥品是否典T表一致（品名、K牌、型虢）？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅 。

20、T查结果言己金录符合定不符合3是否规定r防止生谩程中的琪境管理物si的混入、泄漏、污染的作it程序典轨行襟型 ？4羟人H（包括新人H）是否均已接受GP相信日制|糠 ， 才核准得以上迤行生作ft ?5色崖品生崖所使用的有污染性凰陂段倩 .治工具,是否启明碓襟th6生崖作ft的料件.半成品.成品.不良品.重工（含雉修）品的装载器具 ， 是否有明碓襟示？7具累稹性污染或不碓定性污染凰陂之是否有it 瞬数at或定期之横瞬巾规定？藉以管制污染凰陂之生？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录符合定不符合9生崖作ft的料件.半成品.成品.不良品.重工（含雉修）品的装载器具 ， 是否有明碓襟示10If除核封 。

21、治工具器污染押估T表,吟所有治工具均予以押估？且是否定畤依段借更新状况血更新？受寄部因：模具H彝部寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1部因人H （包括新迤人H）是否已接受 GP相信日制|才核型得以迤行生崖作ft?可编辑2模具保餐所用的化孥品用品是否启相鹰之检测幸艮告？3琪保典非琪保模具是否启迤行显分.有明法？4模具保餐畤是否管制有害物11防止模具被污染？受寄部因：治具部寄核日期：可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1部因人H （包括新迤人H）是否已接受 GP相信日制|才核型得以迤行生崖作ft?2治工具保餐所用的化孥品用品是台启相 。

22、鹰之检测幸艮告？3琪保典非琪保治工具是否启迤行显分 ， 有明gffllSh4治具保餐畤是否管制有害物11防止模具被污染？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合受寄部因：段借技衍部寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1部因人H （包括新迤人H）是否已接受 GP相信日制|才核型得以迤行生崖作ft?2ISHS保餐所用的化孥品用品是否启相鹰之检测幸艮告？3琪保典非琪保是否启迤行显分 ， 有明SMB法？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合受寄部因：IQC寄核日期：可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符 。

23、合不符合1迤料管制人H是否有相鹰之教育司1糠1己金泉及考核 ？2IQC封於迤料的生委托品.零件.材料等 ， 是否后制定检查襟型、方法、判断基型 。
3由何虑可得知迤料之物料幽能t色物料 ？4迤料梅觥M域是否他看作K隔（包括暂放K、待瞬H、横瞬合格H、待退K ）,以避免因拆料梅T瞬或桌面物料混淆造成混料5IQC人jM可含碓料之GP物料已被承悬合格之GP物料？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果言己金录判定符合不符合6若未列GP物料 ， 但於外包购票示GP畤 ， B如何虑置？7有害物11检测人H是否前1糠有相信在瞪明文件？8横瞬倭器是否依加建H迤行定期校瞬？9旅瞬人H是否封横瞬方法熟悉？10GP物料迤料不 。

24、符合畤之虞置流程悬何？是否明碓制定且迤料横瞬人H均瞭解亥流程 。
11迤料横瞬言己金录是否妥善保管且保管期限悬三年）？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果言己金录判符合定不符合12IQC於横瞬展绫琪混淆品畤 ， 是否瞭解及有明碓的虑理流程？（如:混淆品待判显）13封於零件及材料中使用之再生材料是否以相同襟型迤行有害物IOO有 ， 或每批次送公司内室迤行证明不含肩肩害物H 。
14部因人H （包括新迤人H）是否已接受 GP相信日制|才核型得以迤行生崖作ft?15是否依高凰陂物料管控辨法迤行送檬测1I保留言己金泉？16是否依制程添加物管控辨法迤行制程添加物管制？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果 。

25、后己金录判定符合不符合受寄部因：OQC寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1成品或出It横瞬是否明仙定 GP目？是否有相J8之梅己金录？可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合2是否封裂程中曾污染之作ft作定期及不定期抽瞬?#明仙定横iPS目典巾 ， 及鹰有相鹰之言己金录.3出it前是否有暹行最彳爰的有害物58管制之吟 或保留言已诙4出斛力是否妥善保管且保管期限悬三年）？5是否碓出it外箱及最小包装依客户要求迤行猿保襟Sh6部因人H （包括新迤人H）是否已接受 GP相信日制|才核型得以迤行生崖作ft?可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T 。

26、查结果后己金录判定符合不符合7是否依高凰陂物料管控辨法迤行送檬测副at保留言己金泉？受寄部因：教育部寄核日期：序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合1各覃位之有害物H管制祝靶教育是否均已If施及考核 ， 包括改版畤（信由於相於责任覃位之耀畤）2依有害物48管制烷轮中教育制1人K要求查核3是否制定了有信在有害物11管理规范的教育培前1的程序规定？4有瓢制定有害物11管理的教育f麻言5.金性寸教育制|的效果是否有做瞬证？6琪保教育f麻及琪保宣总 依其各需求 ， 落:M到所有曼工 。
可编辑序虢梅T查内容寄核人被寄核人梅T查结果后己金录判定符合不符合可编辑 。

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标题：GP|GP内部审核检查表