3.4.4 部门、分厂（车间）内部作业文件的编制3.4.4.1 原则上 ， 各单位内部的作业文件以公司各归口管理部门的 作业文件 为准 。
如必须有所调整时 ，依据归口管理部门的 作业文件 为引伸 ， 或工作活动的需求编写相应的管理办法或实施细则 。
344.2 管理办法或实施细则应交HSE管理部统一编号及相关性 。

8、评审 ，并经本单位负责人批准后实施 。
3.4.4.3 管理办法或实施细则标准格式见附件 1 。
3.4.5 记录的编制345.1 记录编制要求a）公司各部门、分厂（车间）根据实际需要设计、编制记录表格 ， 交 HSE管理部统一编号、相关性评审、备案 ， 经单位负责人审批后应用 。
b）公司各部门、分厂（车间）应对本单位在用的记录进行汇总 ， 形成 记录清单 ， 报HSE管理部 。
HSE管理部汇总形成公司记录清单 。
HSE管理部每季度对公司记录清单进行更新、发布工作 。
c）记录应尽可能全面地反映过程、结果以及 QHSE管理体系的运行 状态和效果 ， 在编制记录时 ， 既要从总体上评价记录的充分性 ，也要对记 录的必要性进行评审 ， 确保全 。

9、面、有效地记录信息 。
d）记录应便于统计和分析 。
e）记录的实用性 。
在确定记录的内容时 ， 应考虑记录的实用性 ， 对 那些不能为QHSE管理提供依据的信息 ， 不应体现在记录中 。
f）记录应保持真实性和准确性 。
在确定记录的格式和内容时 ， 应考虑填写的方便性并保证在现有的条件下能准确地获得所需QHSE信息 。
g）不论使用何种载体记录信息 ， 均应易贮存、查询、分析和控制 。
345.2 记录的更新在使用过程中 ， 如记录需更新 ， 则由主管单位填写文件更改申请单 ，经本单位领导批准后 ， 将文件更改申请单及修改的记录样张交 HSE 管理部备案 。
3.4.5.3 记录样板（记录名称）（三号仿宋GB2312加黑居中）JL-XX-XXX （编 。

10、号：仿宋 GB2312四号字居右）正文：字体格式按各主管部门要求填写 。
3.5 QHSE管理体系文件修订3.5.1 QHSE管理体系文件（包括管理手册、程序文件）执行过程中 ，内容需要修改时 ， 应首先向该文件主管部门提出申请 ， 经审批后进行修改 。
3.5.2 当文件修改后 ， 应及时记录修改状态信息 ， 将修改次数标注在该 文件的封面上 。
版本/版次：X/X阿拉伯数字：0、1、2、英文字母大写：A、B、C、例：A/0 : A ”表示第一版 ， 即A版 ， 依次B表示B版 ， 即第二版 ；“0”表示未修订过的版本 ， （依次 1 表示第一次修订 ，2 表示第二次修 订） 。
4 相关文件4.1 GB/T 1.1-2003 标准化工作 。

11、导则 第1单元：标准的起草与表述规 则 第 1 部分：标准的结构和编写规定4.2 大唐国际发电股份有限公司公文处理办法 大唐电办 （2005 ）16 号5 记录5.1 记录清单5.2 评审会议记录5.3 文件更改申请单6 术语和定义无7 附则本规定主要起草单位： 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 HSE 管理 部 。
本规定起草人：王彦海、王继刚、刘运波 。
本规定审核人：狄静平 。
本规定批准人：张瑞兵 。
本规定编号版次： Q/GL-HSE-070-2011。
本规定自 2011年3月10日起开始执行 ， 原 QHSE 管理体系文件编制 导（ Q/GL-HSE-401-2008 ）同时废止 。
附件1：程序文件 。

12、、作业文件内容样板（文件名称）（三号仿宋加黑居中）（正文为四号仿宋 GB2312， 可使用如下样板 。
内容应适宜于操作）1 目的和范围概述该程序（或制度、规定等）的目的或意图 ， 即说明为什么要开展这一控制活动 ， 以及要达到的期望目标 。
结尾语“ ， 特制定本程序（或制度、规定等） 。
”起始语“本程序（或制度、规定等）适用于 ” ， 指出该程序（或制度、规定等）控制的范围 。
2 管理职责明确该程序（或制度、规定等）涉及的主管领导、主管部门、相关部门和人员的管理职责和权限 。
2.13 管理流程 是程序（或制度、规定等）文件的主体 ， 应按工作流程图的顺序引出 开展此项活动的描述 ，以及涉及有关部门和人员的工作任务及职责、。

【QHSE|QHSE管理体系文件编制导则】13、职权 ，具有可操作性 。
3.1 3.1.1 4 相关文件 说明该程序（或制度、规定等）中所引用主要法律法规、标准及其他 要求的名称、编号或发布日期 。
指出在程序（或制度、规定等）中引用的文件 ， 应写清所引用文件的 名称及编号 。
4.1 Q/XX-XXX4.2 Q/XX-XXX5 记录 明确实施该程序（或制度、规定等）时所产生的报告、记录的编号、 名称 。

来源：(未知)

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标题：QHSE|QHSE管理体系文件编制导则( 二 )