特殊情况（如下班后） 需经仓管部主 管批准 。
如暂未实施电脑管理的仓库 ，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手写 帐本 。
九、盘点及对帐1. 仓库需根据货物的重要程度及价值高低设定盘点频度 ，进行循环盘点 。
原则 上要求所有库存物品每一个月至少循环一次 。
2. 仓管部门应在财务部的组织下 ， 每年至少组织一次全面盘点 。
3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对 。
如有差异 。

13、应查证原因并及时跟进处理 。
如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理 。
如属 盘盈或不可避免的亏损情形时 ， 应呈报财务核准后作帐务调整 。
相关损失报总 经理审批后处理 。
若为保管责任短少时 ， 则追究仓管人员责任并由公司作出相 应处罚、处理 。
4. 仓库应及时提供数据 ，配合财务部及销售部的做好对账工作 。
对帐数据应以 电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） ， 发现对帐差异 ， 应及时查 证原因并予以更正 。
如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及 时报告财务部门和相关业务部门 。
十、 呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品 ， 至少每月定期填报一次；2. 对重大质 。

14、量事故或操作失误造成的呆滞、 不良产品或物料 ，应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕 。
十一、 应遵循的操作流程及其他制度 仓库管理 ， 除遵循本制度规定外 ， 还需遵循质量控制程序文件要求、 与 物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定 。
十二、 沟通协调及服务1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识 ， 保持良好的服务态度 ， 客户优先 ，生产为重 。
当服务对象违规操作或提出不合理要求时 ，应不卑不亢、 以理服人 。
2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决 。
十三、 人员变动及移交1. 仓管人员变动 ， 必须办理交接手续 。
移交事项及有关凭证 ， 要列出清 。

15、单 ， 写 明情况 ， 盘点及核对清楚 ， 双方签字 ， 并经公司上级批准 。
事后发生纠葛 ， 仍 由原移交人负责赔偿 。
对失职造成的亏损 ， 除照价赔偿外 ， 还要按公司相关制 度处理 。
2. 应移交事项包括但不限于： 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 其它应跟进事宜 。
十四、 检查、监督与考核1. 行政部门负责对仓库的日常运作实施指导、检查与考核；2. 质检部门负责对仓库的质量控制实施审计、监督；3. 仓管部门负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；4. 财务部门负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、 监督与考核 。
十五、 附则1. 本制度由财务部制定并负责解释 ， 自公布之日起生效、实施 。

来源：(未知)

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标题：XXX|XXX食品有限公司仓储管理制度( 三 )