1、工作总结参考范本2019 年公司内部审计年终工作总结范文精品(二篇 )目录：2019 年公司内部审计年终工作总结范文精品一2019 年公司内部审计年终工作总结范文精选二- 1 -刷埋藏最深的阴霾 。
每件你所经历的坏事 ， 都将最终影响你走上良好发展的坦途 。
挫折是最好的、最残酷的生存训练 ， 关键是你有没有发现它的价值 ， 借它之势成就自己 。
好几个环节每一次低谷都蕴含着最强的向上力量 ， 每次的痛哭都会洗刷埋藏最深的阴霾 。
每件你所经历的坏事 ， 刷埋藏最深的阴霾 。
每件你所经历的坏事 ， 都将最终影响你走上良好发展的坦途 。
挫折是最好的、最残酷的生存训练 ， 关键是你有没有发现它的价值 ， 借它之势成就自己 。
好几个环节每一次低谷都蕴 。

2、含着最强的向上力量 ， 2019年公司内部审计年终工作总结范文精品一根据总经办部署 ， 财务部于今年 ， 对所属分公司进行了一次内部审计 。
现将本次审计的主要情况汇报总结如下：一、本次审计的主要范围本次内部审计按照既定方案 ， 对各分公司20XX年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解 ， 对分公司制度执行情况进行了查核 ， 并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估 。
同时 ， 我们认为 ， 分公司财务人员的工作质量 ， 直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面 。
为了提高公司财务人员的整体素质 ， 我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解 ， 对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度 。

3、及流程方面进行了考评 。
二、本次审计主要问题（一）内部控制方面1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房 ， 待报废品中有购买需求时 ， 杂收进帐销售 。
但是报废品的品种、数量未得到有效控制 ， 一定程度上混淆了库存正品的管理 。
2、入库单目前无仓管人员签字确认 ， 不利于明确经济责任 。
3、库存盘点由账盘货的程序 ， 很难有效发现库存差异 。
建议采取盲盘法 ， 先盘点所有存货 ， 再与账面库存数核对 ， 有差异的应及时调整正确 。
4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来判断 ， 不能真正及时地发现滞销品 。
建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期 ， 把滞销品彻底清除干净 。
5、存在款项实际已支出 ， 但未履行ERP请款手续的情形 ， 等于以白条抵库 ，。

4、造成货币资金的账实不符 。
虽然资金支出时经过经理的口头核准 ， 但应严格执行 ERP流程的预付请款 。
2 / 9刷埋藏最深的阴霾 。
每件你所经历的坏事 ， 都将最终影响你走上良好发展的坦途 。
挫折是最好的、最残酷的生存训练 ， 关键是你有没有发现它的价值 ， 借它之势成就自己 。
好几个环节每一次低谷都蕴含着最强的向上力量 ， 每次的痛哭都会洗刷埋藏最深的阴霾 。
每件你所经历的坏事 ， 刷埋藏最深的阴霾 。
每件你所经历的坏事 ， 都将最终影响你走上良好发展的坦途 。
挫折是最好的、最残酷的生存训练 ， 关键是你有没有发现它的价值 ， 借它之势成就自己 。
好几个环节每一次低谷都蕴含着最强的向上力量 ， 6、一些外购商品采购及费用开支（金额一般在500 元以 。

5、内） ， 采取先支付后报账的方式 。
但有不少公司动用营业款或公款直接支付 ， 违反了资金支出流程 。
建议采取备用金制度 ， 常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付 ， 报账后再补足备用金 。
7、分公司经理的核决权限的执行 ， 存在应报未报 ， 批复未归档 ， 无核决权人员随意代理核准的情况 。
8、合同草拟完成后 ， 盖合同章以及向客户发出 ， 未经过经理审批 ， 一般由内勤或内勤主管负责盖章 。
合同管理的这一漏洞 ， 把握不当 ， 易出现合同纠纷 。
建议加强合同审批环节 ， 加强相关人员的经济法知识培训 。
9、信用额度的控制 ， 没有明确的制度和授权程序 ， 只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报 ， 单笔、人为进行判断 。
建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评 。

6、定标准 ， 分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信 。
10、对于客户方更名 ， 而其他相关资料均未变更的情况 ， 不应另行开立新客户 。
而客户名称变更 ， 实质上是同一个客户的 ， 应及时报备总部 。

来源：(未知)

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标题：2019|2019年公司内部审计年终工作总结范文精品(二篇)