（四）披露内控自我评价报告2011年年报披露的同时 ， 正式对外披露银行2011年内部控制自我评价报告 。
四、内控审计工作计划（一）准备阶段1.聘请内控审计的会计师事务所 。
2011年5月底前完成内控审计会计师事务所的聘请工作 。
42.确定2011年内控审计范围 。
2011年6月15日前 ， 与审计师确定本公司2011年内控审计的范围 。
（二）审计阶段1.配合审计师开展初次内控审计 。
2011年7月至9月期间 ， 总、分行各部门配合审计师开展初次内控审计 。
2.配合审计师开展年末内控审计 。
2011年10月至2012年2月期间 ， 总、分行各部门配合审计师开展年末内控审计 。
（三）披露内控审计报告2011年年报披露的同时 ， 正式对外披露银行2011年内部控制审计报告 。
。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0819/0023818844.html

标题：银行|银行内控规范实施工作方案( 二 )