49、）保密制度 .10 4）机房出入制度 .10 5）机房日常工作响应时间（内部） .10 6）值班电话 .10 7）其它注意事项： .11 四、四、技术支持部管理制度技术支持部管理制度 .1111 1.工作流程 .11 2.管理制度 .11 1） 工作制度 .11 2)保密制度 .12 3)日常工作响应时间（内部） .12 五、五、财务部工作流程及工作制度财务部工作流程及工作制度 .1313 1.财务部工作流程 .13 2.财务部工作制度 .17 3.岗位职能 .18 1)财务会计工作职责 .18 2)出纳工作职责 .18 六、六、附录附录 .2020 1.财务部工作流程 .20 2.财务工作制 。

50、度 .20 3.服务器上架流程 .20 厦门蓝芒科技有限公司 Xiamen Lanmang Technology Co., Ltd 2 地址：厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 902 邮政编码：361004 电话：0592-2961800(50 线) 传真：0592-2960818 全国免费服务电话：400-661-6000 4.机房管理制度 .20 5.客服工作制度 .20 6.蓝芒技术支持部管理制度 .20 7.软件升级流程 .20 8.软件新增被控流程 .20 9.软件新装流程 .20 10. 销售部日常工作流程 .20 厦门蓝芒科技有限公司 Xiamen Lanmang Technol 。

51、ogy Co., Ltd 3 地址：厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 902 邮政编码：361004 电话：0592-2961800(50 线) 传真：0592-2960818 全国免费服务电话：400-661-6000 一、一、 销售部业务处理流程销售部业务处理流程 1.1.业务流程业务流程 后台新客户添加 添加新客户前要在后台 进行搜索以确保不会重 复添加 每添加一个新客户均需 制定相应跟踪计划 询价 以邮件形式说明情况和要 询价内容 ， 发送到市市场场部部 并抄送至其他相关部门 市场部协调反馈 订单处理 合同办理 是否注册会员 是 注册会员否 将整理好的合同文档 邮件给直接领导进行 审核并通 。

52、知前台打印 相关销售人员自 己审核确认正确 行政部（车爱清）盖 章并编写合同号 销售主管审核后 签字认可 总办或者客服主 管审核并签字认 可 财务盖章认可 发合同传真于客户 ， 机器上架后邮寄合同原件给客户 邮寄合同 准确填写邮 寄申请单 部门经理审 核后批准 送交前台邮 寄 邮件查款 将相关查款信息 邮件至财务并抄 送其他相关部门 CDN测试 将相关信息发至 客服并抄送其他 相关部门 客服安排CDN测试 任务 ， 销售协调 托管机房查收 销售人员将客户信息发 邮件至机房负责人 ， 并 抄送其它相关部门 发票申请 返款 填写声明书并保 证返款人同合同 签订方一致 需返款方必须邮 寄收据到本司 须将要开发票 。

53、客 户相关信息邮件 至财务部 价格保护申请 价格申请 硬件价格申请 表发邮件至总 办并抄送其他 相关部门 针对大型采购或投 标项目 汇报至部门主 管和销售经理 准确填写价格 保护申请单 发送申请单至 销售部全体人 员抄送总办 厦门蓝芒科技有限公司 Xiamen Lanmang Technology Co., Ltd 4 地址：厦门市厦禾路 820 号帝豪大厦 902 邮政编码：361004 电话：0592-2961800(50 线) 传真：0592-2960818 全国免费服务电话：400-661-6000 2.2.管理制度管理制度 1） 平时需要请假需提前一天于前台处领取请假条提出书面申请 ，。

54、把请假期间所需处理定单及所需联系的重要 客户整理成文档交于指定交接人 ， 由销售部经理审核批准后交于行政部门 ， 请假时间一般不超过两天 。
特 殊情况需请较长时间假期需总办审核批准 。
无法预知情况如：突发疾病应于当天早上电话通知部门主管及 行政部 ， 次日上班出示病例卡并补请假条 ， 无法提供病例卡的一律按旷工处理 。
2） 工作期间如需预支现金 ， 需要到财务处领取现金借款单 ， 写清预支金额用途还款计划 ， 由销售部经理审核 签字 ， 送至董事长审核签字 ， 签字后于财务处领取 ， 预支金额不得超过当月工资的 50% 。
3） 报销过程中 ， 首先需要到财务处领取报销申请单 ， 认真仔细填写报销项目、金额 ， 连同票据一起送至销售 部经理处核对审核 。

55、 ， 销售部经理批准后交由董事长审核签字 ， 批准后于财务处领取报销 。
4） 下班后确保电脑主机、显示器处于关闭状态 ， 整理好自己座位上文件 ， 做到井井有条 ， 保持座位整洁 ， 椅 子放至桌子底下 ， 最后一个离开公司负责检查同事电脑主机、显示器是否关闭及关闭销售部电灯 ， 其它时 间离开位置必须锁定电脑 。
5） 新员工业绩达到转正标准以后 ， 于前台处领取转正申请书提出书面申请 ， 由部门主管 ， 销售部经理 ， 行政 部负责考核、审批 ， 董事长批准 。
6） 销售部每日进行早会、午会及夕会 ， 由部门主管轮流主持 ， 不得迟到 ， 如有特殊情况需请假 ， 在会议开始 前半小时于部门主管处说明情况 ， 由部门主管批示 ， 最后一个进入会议室负责关门 ， 会议中不得 。

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标题：公司|蓝芒公司相关部门业务流程及管理制度( 九 )