4.3.2质量手册：由人事行政部组织相关部门共同编制 ， 管理者代表审核 ， 总 经理批准 。
4.3.3技术类文件：由开 。

14、发部负责编制 ， 部门负责人或总经理批准 。
4.3.4其它管理文件：由各相关职能部门编制 ， 相关部门领导审核、批准 。
4.4文件的发放和领用文件发放和领用时 ， 由人事行政部、开发部负责编制文件发放 /回收登 记表以确定文件的发放范围 ， 经管理者代表批准后方可进行发放 ，各部门收 到相关文件后应在文件发放/回收登记表上签字 。
4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、开发部应编制体系文件一览表 ， 记录体系文件名称、 文件编号、版本或批准日期等 ， 对有保密要求的文件在备注栏中予以说明 。
4.5.2各部门使用的文件 ， 由该部门负责人或使用人负责保管 ， 并编制体系 文件一览表 ， 注明“某某部门”字样 。
文件使用部门要保持文件的 。

15、整洁 。
4.5.3若文件遗失 ， 应由原文件领用人提出书面补领申请 ， 并说明遗失原因 ，经所属部门负责人批准后方可领用 。
4.6文件的评审、更改4.6.1 文件的评审 每年底人事行政部应组织对现有体系文件进行审查 ， 评审后发现不适用 的文件应进行修订 / 更改 ， 必要时换版 。
若在使用过程中发现文件规定内容与 实际情况有不适用之处 ， 使用部门应及时报告人事行政部 ， 以便及时进行评 审或修改 。
4.6.2 文件的更改文件需修订 / 更改时 ， 应填写文件更改审批单 ， 经原审批人批准后进 行更改 。
更改时按原发放范围实施 ， 并做好相应更改状态的标识（如 a?b?c 等）和更改记录 。
文件的更改方式一般有：换版、换页、划改 。
4.7 。

16、 文件的作废、回收作废文件由人事行政部负责按原发放范围收回 ，对需要保留的作废文件应 及时在相关文件封面加盖“作废留用”印章；作废文件不需留用时 ， 人事行政 部编制文件 / 记录销毁单 ， 经管理者代表批准后实施销毁 。
4.8 文件的借阅 质量管理体系文件原则上不外借 ，特殊情况下需外借时 ，应经管理者代表 批准 ，并在文件借阅登记表 中作好记录 ，借阅的文件不得擅自复制、 外传 ，应在规定期限归还 。
4.9 外来文件的控制4.9.1 外来文件 ， 包括技术标准和法律法规文件等 ， 由人事行政部负责管理 ，其它部门收到相关外来文件时应及时交人事行政部进行统一管理 。
人事行政部 应编制体系文件一览表 注明“外来” 。

17、 字样 ， 并定期核查外来文件的有效性 。
4.9.2 对外来文件一般不发放 ， 当工作需要时办理查、借阅手续 ， 借阅时应在 规定期限内归还 。
确实需要发放时 ，由管理者代表批准后复制发放 ，并做好发 放记录 。
4.9.3 对外来技术文件如国家标准 ， 人事行政部应对文件的有效性及时评审 ，发现过期应及时收集最新版本 。
5. 质量记录XR/QR 01-2009XR/QR 02-2009XR/QR 03-2009XR/QR 04-2009体系文件一览表 文件发放 / 回收登记表 文件借阅登记表 文件更改审批单文件/ 记录销毁单XR/QR 05-2009 记录控制程序XR/QP 02-20091. 目的 对记录进行控制 。

18、和管理以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据 。
2. 范围 适用于本公司与质量体系运行有关的所有记录的控制 。
3 职责3.1 人事行政部负责记录的管理 。
3.2 各部门负责设计本部门使用的记录表式 ， 并按规定记录、收集、管理相应 的质量记录 。
4. 工作程序4.1 记录表式4.1.1 记录表式由记录使用部门编制 ， 部门负责人核准 ， 表式一份交人事行政 部归档 。
4.1.2 记录的表式不得随意更改 ， 确需更改时 ， 应报人事行政部备案 。
4.1.3 人事行政部编制记录一览表 ， 规定记录的名称、保存部门、归档周 期、记录保存期限等 。
4.2 记录的形式4.2.1 记录可以是表格、图表、报告、电子媒介等形式 。
4.2.2 记 。

19、录表格需油印或复印的 ， 各部门自行按有关规定印制；需铅印的 ， 由 人事行政部统一印刷 。
4.3 记录的标识 各种记录的标识按不同记录编号进行标识 ，各部门在记录设计时应考虑其 唯一性 。
4.4 记录的填写4.4.1 应做到真实、及时、准确、内容完整、字迹清晰 ， 并有记录人签字或盖 章 ， 记录保持完整、清晰、整齐 。
4.4.2 记录的填写内容确需进行更正的 ， 应由原记录人划改 ， 并在旁边注明更 改人姓名 。
4.5 记录的收集、保存 。
4.5.1 记录由保存部门负责人负责收集 ， 每年收集一次 ， 并按时间顺序装订成 册 。

来源：(未知)

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标题：义乌|义乌祥瑞装饰材料质量手册( 三 )