1、采购管理制度（范本）具体描述一、目的 加强采购业务工作管理 ， 做到有章可循 ， 预防采购过程中的 各种弊端 ，降低采购成本 ，提高采购业务的质量和经济效益 。
回复 1：采购管理制度二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固 定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的 采购 。
三、职责3.1 市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门 。
3.2 生产技术部根据市场部销售计划 ， 编制原辅材料需求清 单 。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它 外协业务采购申请及计划的编制 。
3.3 供应部根据生产部门报送的材料需求清单 ， 核实仓库存 量 ， 结合材料库存安全定额 ， 编制采购计划 ， 报 。

【采购|采购管理制度(范本】2、经总经理批 准后组织采购 。
3.4 办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品 日常维修申请计划 。
3.5 设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况 以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星 维修制造所用备品备件采购计划 。
3.6 各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权 属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请 ， 并经 初审后交各分管副总或总经理批准 。
3.7 分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审 ，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审 批 。
3.8 财务部负责日常采购的价格审查 ， 负责对价值10 万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标 。

3、 。
3.9 质量部负责原材料、辅料的验收 ， 设备部会同生产技术 部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验 收 。
3.10 各采购经办人负责索要发票、办理结算 ， 并对发票的真 实性和合法性负责 。
四、采购作业操作规程4.1 物资采购的计划、申请与审批4.1.1 授权的请购部门根据生产计划、 实际需要以及库存情况 每月 28 日前报次月的采购计划 ， 报分管经理审核 。
4.1.2 经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后 执行 。
4.1.3 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根 据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供 应部、设备部提交申请 ， 并经初审后交各分管副总或总经理 批 。

4、准 。
4.1.4 对价值超过 200 元以上的办公用品及 500 元以上的配 件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分 管副总签署意见报总经理审批后实施 。
4.1.5 采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、 规格型 号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等 。
4.2 采购比价4.2.1 采购部门在采购前须将采购计划或申请 ，交财务部进行 比价；在提交采购计划或申请的同时 ， 采购部门应对新采购 物品提供至少 3 家以上的供应商报价和联系资料 ， 有财务部 队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查 。
4.2.2 价值在 2 万元以上的维修、服务等劳务、 5 万元以上的 单台（套） 。

5、设备的采购需召集三家以上的供应商报价 ， 进行 比价；10 万元以上的必须采取招标方式采购 。
4.2.3 对常用大宗原辅材料实行招标比价采购 ，公司根据市场 行情每年至少举行 2 次招标 ， 确定采购价格和供应商 ， 一经 通过招标确定价格 ， 只能在定标价格基础上根据市场行情下 调 ， 不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格 上涨 ， 并且采购物资属供不应求的卖方市场 ，价格可以上调 ，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行 。
4.2.4 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收 费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序 ， 物价审计只 对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性 进行审查 。
4. 。

6、2.5 所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销 。
回复 1：全面点的采购管理制度4.3 采购实施及物资验收4.3.1 公司的采购业务统一由供应部门负责办理 ，其他部门或 人员不得自行采购 。
4.3.2 供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划 结合库存物资的数量编制采购计划 ， 报分管副总批准后执 行 。
4.3.3 供应部门根据批准的采购计划组织采购 ， 除零星采购 外 ， 批量采购业务必须先与供货方签订采购合同 ， 并与财务 部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审 ， 采购合同应 包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、 结算方式及经济处罚等项条款 。

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