1、公司研发与工艺管理1.设计研发管理流程客户 工艺部 跨功能小组 生产部 品质部 总经理否研发申请开始整理研发需求核准核定研发科目进行研发产品蓝图输出样品试作评审否是否是否是否验证试产客户承认确认FMEA批量生产结束是是设计研发管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1研发申请客户根据客户需求 ， 向工艺部提交研发申请报告研发申请报告2整理研发需求工艺部将客户需求汇总 ， 审核研发申请报告的可行性研发申请报告3核定研发科目跨功能小组召开小组会议 ， 核定研发科目 ， 开列研发清单研发科目清单4产品蓝图输出工艺部在计划日期内 ， 形成产品蓝图 ， 并输出产品蓝图5样品试作生产部根据产品蓝图 ， 试作一定数量的样品 ， 送 。

2、交品质部检验样品试作申请单6客户承认客户品质部验证后 ， 送客户 ， 查验是否符合客户要求客户承认报告7试产生产部根据获得客户承认的样品 ， 进行试产作业试产申请表8FMEA进行FMEA（潜在失效模式与效果分析）作业 ， 并填写管理表单FMEA管理表9批量生产工艺部确认后 ， 制订批量生产计划 ， 实行大规模批量生产作业批量生产计划表2.试产作业管理流程资料整理人员 工艺工程师 生产人员开始收集资料形成工艺程序申请试产试产施行试产监督形成报告审核准备工艺流程查核资料汇总分析结束审核批量生产是否是否试产作业管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1查核资料程序员查核开发部是否提供以下资料：材料清单、工程更改通知 。

3、单等资料登记表2形成工艺程序汇总相应核查结果、资料 ， 形成工艺程序及生产程序工艺程序3审核工艺人员对生产程序及工艺程序进行审核文件审核单4准备工艺流程根据资料 ， 确定工艺流程 ， 提前准备试产机型工艺流程说明书5试产生产人员技术人员调试设备 ， 工艺工程师跟进试产过程试产通知6形成报告工艺人员完成试产报告 ， 向开发部提出工艺设计 ， 并确认该设计是否适合进行大批量生产试产报告3.生产零部件核准流程交货退件结束客户 制程控制人员 生产人员 零部件核准人员开始客户要求制程能力分析制程稳定开始生产制程改善制定矫正措施检测样品核准暂时性核准客户核准是否通过是否生产零部件核准流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 。

4、制程稳定制程控制人员制程符合客户要求时 ， 依据被认可的核准管制计划开始生产；制程不符合客户要求时 ， 进行制程改善 ， 矫正后施行量产制程能力分析表2制程改善重视制程改善和提出书面矫正措施计划 ， 采用全检和增加抽样数量的方法进行改善制程改善表3检测零部件核准人员委托客户实验室或第三者检验机构进行检测 ， 并注明变更文件工程变更文件4暂时性核准在已明确定义出不符合事项的真正原因 ， 客户已核准矫正预防措施计划 ， 需要再送件申请核准等条件下 ， 予以暂时性核准 ， 同意配合生产需求进行交货产品核准规程5交货生产人员如产品满足所有规格及要求 ， 开始正式交货交货通知单6退件重新送件 ， 由客户、零部件核准人员重新申请核准核准申请表4.失 。

5、效作业分析流程生产人员 资料整理人员 失效作业分析小组 品质主管开始提供资料收集分析组建小组制订计划制程分析制订矫正预防措施审核提交报告通知执行符合规定结束是否是否资料保存失效作业分析流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1提供资料生产人员将生产过程情况及出现的问题加以汇总 ， 形成报表生产作业记录表2收集分析资料整理人员收集生产作业资料和相关记录 ， 对存在问题进行原因分析失效作业汇总表3组建小组失效作业分析小组评选优秀作业人员及管理人员 ， 组成失效作业分析小组失效作业分析程序4制订计划根据生产作业日程及工作日程安排 ， 制订小组工作计划失效作业分析工作计划书5制程分析对制程进行分析 ， 了解影响制程进 。

6、度和品质的问题 ， 并据以制订矫正预防措施制程分析表6提交报告矫正措施符合规定者 ， 编制失效作业分析报告并提交失效作业分析报告7审核品质主管审核失效作业分析报告 ， 通过后 ， 下发审核意见 ， 并通知执行失效作业分析审核通知单8资料保存资料整理人员将失效作业分析过程的相关情况做好记录失效作业分析记录表5.工程变更管理流程品质人员 研发人员 生产人员 文件管理人员同意工程变更开始结束变更通知审核申请编号会签会签修改文件修改文件检验检验文件处理判定编号、存档是是是否否否是是否否是工程变更管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1变更通知研发人员填写工程变更通知单申请工程变更 ， 经该部门主管签认是否提案变更工 。

7、程变更通知单2申请编号文件管理人员主管批准后 ， 向文件管理中心申请工程变更通知单编号；附带工程变更申请单者 ， 由文件管理中心在工程变更申请单上填入与工程变更通知单相同的编号工程变更通知单、工程变更申请单3会签生产人员根据修订内容或时间的迫切性 ， 召开研讨会议 ， 并将会议结果填入工程变更通知单工程变更通知单4修改文件对相关文件进行修改 ， 并附带修改文件发给相关部门5检验品质人员文件修改完毕后 ， 进行新产品首件检验 ， 检验合格后 ， 根据正式图面予以确认产品检验报告6判定研发人员判定不合格之处 ， 由相关部门进行修整 ， 再做首件检验产品合格判定书7会签依据正式图面确认已通过检验后 ， 交还产品研发部 ， 经主管签核 ， 品管会签同意 。

8、后 ， 向文件管理中心申请编号会议记录8编号、存档文件管理人员将相关文件存档 ， 并发放新编号 ， 由专人保管存档记录6.工艺设计管理流程工艺人员 工艺师 工艺主管 审核人员开始组建车间专业工艺组制定工艺总方案、物料清单工艺审查、分析提交审查样图签字通过填写工艺审查记录签字修改建议审查登记公布审查意见审查修改工艺设计结束是是是否否否工艺设计管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1组建车间专业工艺组工艺人员选择优秀的车间作业人员 ， 建立车间工艺小组 ， 并由工艺师制订工艺总方案、物料清单工艺总方案2工艺审查分析工艺主管分析工艺设计的可行性和工艺性等工艺审查分析报告3提交审查样图工艺师通过审核后 ， 由审核人 。

9、员在相关文件上签字 ， 并由工艺师提交样图审查样图4修改建议审核人员填写工艺审查记录表 ， 上交审核人员 ， 由其提出修改建议工艺审查记录表5审查登记登记审查工作项目 ， 审查工艺文件 ， 确认工艺设计符合要求工艺设计审查程序6公布审查意见工艺师在1个工作日内 ， 向工艺人员公布审查意见 ， 并安排实施审查意见书7修改工艺设计工艺人员根据审查意见 ， 制订修改计划 ， 修改工艺设计工艺设计修改计划表7.工艺评审管理流程工艺人员 评审小组 资料整理人员评审申请开始组织评审组预审总结评审意见召开评审会评审工艺设计工艺试验分析评审建议整理记录完善工艺设计组织改进措施实施跟踪归档结束工艺评审管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记 。

10、录1申请评审工艺人员向工艺评审小组申请进行工艺评审 ， 递交申请报告工艺评审申请报告2组织评审组通过日常工作业绩和实际工作能力 ， 评选优秀的工艺人员 ， 组成工艺评审小组工艺评审规范3预审评审小组收集工艺设计和试产情况 ， 开展工艺预审工作工艺预审程序4召开评审会制订工艺评审计划 ， 召开评审大会 ， 同时做好记录5评审工艺设计制订工艺评审规范 ， 评审工艺设计效果工艺评审规范6工艺试验通过工艺试验 ， 评估试产样品的工艺性和科学性工艺试验规范7整理记录资料整理人员总结评审意见 ， 记录评审会议情况 ， 并及时整理评审意见单工艺评审记录表8分析评审建议工艺人员对整理后的评审记录进行分析 ， 形成评审建议 ， 并考察评审建议的可行性工艺评审 。

11、建议书9完善工艺设计对原有工艺设计存在问题进行改善 ， 增加更佳的工艺设计效果 ， 使工艺设计更加完善工艺改善计划书10组织改进措施公布改进措施 ， 使工艺人员了解工艺改进目标 ， 组织相关人员实施改进措施11实施、跟踪跟踪改进效果 ， 填制跟踪表单 ， 并按时提交工艺改善跟踪表8.工艺改进管理流程试产作业审批工艺评审人员 工艺人员 工艺师 生产人员开始工艺评审发布评审意见结束提交改进申请会签工艺改进工艺核准分发改进通知通过量产记录、存档否否是是工艺改进管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1工艺评审工艺评审人员开展工艺评审活动 ， 收集工艺设计落实情况 ， 分析工艺设计成果和不足工艺评审程序2发布评审意见根据工艺 。

12、评审结果 ， 汇总工艺不足之处 ， 并发布评审意见工艺评审意见书3提交改进申请制订工艺改进申请书 ， 及时填报后上交工艺师工艺改进申请书4会签工艺师收到工艺评审人员提交的工艺改进申请书后 ， 于1个工作日内会签；对未通过者 ， 重新进行评审工艺改进会签程序5工艺改进工艺人员根据工艺师签署的审批意见 ， 制订工艺改进方案 ， 及时进行工艺改进工艺改进方案6试产作业生产人员接到工艺改进方案后 ， 按照试产作业规范 ， 在规定日期内进行试产作业试产作业规范7工艺核准工艺人员对试产作业形成的样品进行核准 ， 填写工艺核准确认书并上交工艺核准确认书8下发改进通知通过工艺核准后 ， 下发改进通知单 ， 实施量产 ， 并进行跟踪记录工艺改进通知单9.产品研发 。

13、方案研发项目编号： 版本：研发项目名称：研发项目来源：研发周期：研发项目负责人：研发项目人员组成及主要职责：资源的配置：阶段划分及主要内容责任部门责任人完成时间决策阶段12准备阶段12试制阶段12正常投产阶段12备注：编制日期： 审核日期： 10.产品研发确认报告研发项目编号：产品型号产品名称产品批号产品来源鉴定内容鉴定方式鉴定人鉴定结论及建议：鉴定结论中改进措施的实施情况：11.研发缺失整改对策表项次缺失专案原因分析改善对策预计完成日期责任人完成情况验证效果跟催人备注12.研发评审报告研发项目编号： 名称： 评审编号产品型号及名称评审类型： 研发方案评审 实验室研发评审 中试评审 试生产评审 。

14、 工艺方案评审评审时间：1.过程进展情况：2.研发输出满足任务的情况（采购、监测、生产过程、包装、储运及使用）：3.问题及不足：评审结论：评审人签名/时间： 评审结论中改进措施的验证情况：验证人： 年 月 日13.新产品提案单部门提案日期提案编号提案人职称收件人主旨：内容说明（功能、特质、用途、价位）：开发部门初审：主管： 承办： 14.研发项目开发可行性方案研发项目名称研发项目组成员研发项目负责人：研发项目开发成员：研发项目开发目的：调研方式：调研对象： 调研内容：调研结论：主管领导审批年 月 日15.研发项目开发计划表研发项目名称：研发项目阶段内容时间安排负责人评价研发项目调研研发项目策划 。

15、开发输入开发输出开发评审开发验证开发确认开发更改备注：审核： 批准： 日期：16.产品试制通知单产品型号产品名称试制数量试制起止日期试制订单号码：试制内容及对各部门的要求（可加附件说明）：发往部门：备注：编制日期： 批准日期： 17.试产报告产品名称产品料号样品编号机种机台编号样品状况试产时间_____年___月___日___时___分-_____年___月___日___时___分试产目的： 试产地点： 环境条件： 主导部门：主要技术参数试产状况描述工程部意见：品质部意见：生产部意见：核准： 审核： 制表：18.产品试制总结报告产品名称试制编号试制时间试制总量试制生产条件及工艺总结：试制产品质 。

16、量总结：试制成本总结：试制过程不足点及改进建议：试制结论：编制日期： 批准日期：19.产品定型审核表审核小组成员审核小组长工作资格审核成员工作资格产品是否达到以下标准：1.是否具备生产条件 。
2.生产工艺是否经过了考验 。
3.产品性能是否稳定 。
4.产品经过试验后是否符合技术条件 。
5.是否具备生产与验收的各种技术文件 。
审核意见：审核小组签字： 审核时间： 20.确认报告书产品名称： 研发项目设计者： 日期：研发项目编号：研发项目负责人：一、查检文件查检样品及设备数量确认用料表作业标准产品规格测试规范QC工程表制造流程图二、制造能力研发项目目标值实际值差异值确认良品率标准工时部门成本三、审核部门职称签 。

17、章日期21.工艺设计FMEA检查表问题是否意见是否制定FMEA表？是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审？是否已考虑了类似零件的FMEA？是否已识别了特殊特性？是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？对高风险的项目是否已分别采取适当纠正措施？当纠正措施实施完成并经验证后 ， 风险顺序数是否已得到修正？22.设计信息检查表问题是否意见A.一般情况设计是否需要新材料？设计是否需要特殊工装？是否已完成失效模式和效果分析？是否已完成设计验证计划？如果是 ， 是由跨部门小组完成的吗？是否已对所有的试验、方法、设备和接受标准有清楚的定义和了解？是否已选择特殊特性？是否完成了材料清单？B.工程图样对于影响 。

18、配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？为减少全尺寸检验时间 ， 是否已确认参考尺寸？公差是否和被接受的制造标准相一致？使用现有的检验技术时 ， 是否仍有些规定的要求无法评估？C.工程性能规范是否已确认所有的特殊特性？是否有足够的试验负荷以满足所有条件？所有的产品试验是否都在厂内进行？如不是 ， 是否由批准的分包方进行？规定的抽样/或抽样频率是否可行？D.材料规格是否已确认了材料的特殊特性？选定的材料供货商是否在顾客批准的名单中？是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？是否已确认材料特性所要求的检验？如果是 ， 则：特性将在厂内进行检验吗？具备试验设备吗？将使用外部设备吗？是否已考虑贮存、环境等要求？23.工艺流 。

19、程报告编号时间工艺主管工艺师流程（简图）：基本步骤说明24.工艺流程实施进度表步骤拟开始时间实际开始时间拟完成时间实际完成时间负责人25.工艺方法研究报告编号时间产品类型工艺要求工艺方法初步设计：负责人： 年 月 日工艺方法检验：负责人： 年 月 日主管评价：负责人： 年 月 日工艺方法确定：负责人 年 月 日备注：26.评审规划表编号：评审日期评审人员评审目的依据文件评审内容：准备资料部门内容备注：编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：27.工艺评审表开发研发项目： 评审人员：序号评审内容时间责任人评审结果备注1开发目的：2达到目标：3法规要求：4其他要求：5评审结论及发现的问题：编制： 。

【公司|公司研发与工艺管理】20、 日期： 核准： 6不合格改进措施：审核： 日期： 核准： 28.评审记录表评审组组长组员评审研发项目评审时间评审人员评审意见备注29.工艺评审报告工艺研发项目名称：工艺文件代号：工艺研发项目负责人：产品名称产品代号申请人职务部门申请评审时间地点建议参加部门和人员申请评审内容：评审意见：评审负责人： 年 月 日产品名称产品代号评审地点评审日期评审内容：存在问题与改进建议：评审后工艺部门的意见与改进措施：工艺部门负责人： 年 月 日评审后质量管理部门的意见：质量管理部门负责人： 年 月 日审批意见：技术负责人： 年 月 日30.评审意见汇总表 评审意见意见提出人时间备注最终意见及建议审批意见：审批人：年 月 日 编制人编制时间31.工艺改进计划表工艺改进计划1现状如何2由现状所产生的问题如何？3改进提案的说明4改进提案付于实施的效果5实施改进提案所产生的问题源头6实施改进提案的时间7实施改进提案的前导疏通作业8实施改进提案所需要的预算9附加资料10列出实改进提案的协助人员32.工艺改进分析表产品名称产品编号改进原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办部门备注：33.工艺改进记录表产品名称产品规格产品编号工艺改进研发项目工艺改进内容工艺改进时间意见提出者签名 。

来源：(未知)

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标题：公司|公司研发与工艺管理