透 。

【2021|2021年审计述职报告word版】17、过审计 ， 严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律 ， 为下一年预算执行储备了动力 。
2、开展专项经营考核审计20xx年7月 ， 公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面 ， 重新任命总经理 ， 并与之签订经营考核职责书 。
为配合集团经营管理 ， 审计部精心研读文件精神 ， 深入企业了解经营状况 ， 与相关单位反复磋商 ， 报请主管领导审核 ， 最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果 ， 维护公司经营考核严肃性 ， 同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果 。
3、完善投资企业审计 ， 带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要 ， 根据集团公司领导安排对投资企业进行审计 ， 对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计 ， 深入、综合评价投资 。

18、公司的管理效益 。
个性是太壹公司经营合同到期 ， 需对今后一段时间进行经营预测 ， 为投资决策带给依据 。
4、加强离任审计 ， 带给人事管理参考20xx年 ， 公司原总经理、新湖副总经理岗位变动 ， 根据集团公司安排进行离任审计 ， 对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价 ， 为集团人事考核带给参考 。
5、完善基建工程审计20xx年 ， 基建工程项目多 ， 现场监管频繁、预结算审计任务繁重 。
工程审计人员深入工程项目现场 ， 开展现场工程监督、材料审计等 ， 纠正相关部门流程方面存在错误 ， 做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式 。
20xx年完成基建工程项目预算审计38项 ， 预算金额8444万元 ， 核减金额 。

19、2884万元;
基建工程项目结算审计40项 ， 结算报审金额1 ， 3940万元 ， 核减金额3839万元 。
根据集团公司要求 ， 对工程结算超过百万的基建项目 ， 引进外部脑力与市场信息 ， 公平、公正进行工程结算审核 。
20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项 ， 结算报审金额2213万元 ， 核减金额1193万元 。
为集团降低了工程造价 ， 节省超多的资金 。
二、主要工作体会1、集团领导重视 ， 是推动内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下 ， 克服审计部自有人手不足等困难 ， 成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援 ， 二级企业财务部长熟悉管理与业务流程 ， 给审计工作进展带来必须便利 ， 推动年度审计工作顺利完成 。
2、 。

20、加强过程管控 ， 提升内审质量质量是内部审计工作的生命 。
审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手 ， 全面提升内部审计工作质量 。
在管理标准化方面 ， 审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面 ， 制定和完善了管理办法和实施方案 ， 详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系 ， 逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系 。
在信息化方面 ， 随着企业ERP系统上线运行 ， ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作 。
审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用 ， 着手开展ERP环境下的项目审计工作 。
3、延伸审计项目 ， 合并审计目 。

21、的 ， 注重审计存在问题整改落实20xx年 ， 由于审计人手不足 ， 我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计 ， 在进行预算执行的过程审核时 ， 针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查 ， 发现各种问题 ， 及时与各单位沟通 ， 提出相关推荐 ， 指导整改 。
三、存在问题与今后打算1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人 ， 工程审计1人 ， 疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计 ， 审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去 ， 对集团管理精细化的贡献力量有限 。
集团公司基建流程不完善 ， 存在基建单位与使用单位沟通不足 ， 流程不完善、施工反复、超预 。

22、算、结算不清晰等现象 。
2、今后打算坚持学习 ， 提高专业知识与专业应用潜力 。
针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来 ， 审计专业知识相对薄弱 ， 审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺 ， 审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训 ， 一边和协会内的企业同行学习与交流 ， 在实践中用心探索 ， 积累经验 。

来源：(未知)

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标题：2021|2021年审计述职报告word版( 四 )