7、方法、提问技巧和抽样方法寻找客观证据 ， 通过面谈、查阅记录、观察、提问及实际检测来收集客观证据 ， 并填写“内部质量审核检查表” ， 作为审核记录保存；b) 把握好对审核进度、审核活动、审核结果的控制 ， 使审核顺利地按预期安排完成；c) 内审员超过一人时 ， 审核组长应安排好内部沟通及汇总的时间 ， 讨论、评估在审核时所得到的证据；d) 所有的现场审核结束后 ， 审核组应与被审核方沟通交流 ， 包括被审核方确认不符合项并签字认可 ， 审核组对管理体系的综合评价、审核结论 ， 审核组提出纠正措施要求 。
6.4.2.4 不合格/不符合类型6.4.2.4.1 出现以下几种情况情况可判为严重不合格/不符合项:a) 体系系统性失效(如被审核 。

8、方某一要素、某一关键过程重复出现失效的现象 ， 又未能采取有效的纠正措施加以消除 ， 形成系统性失效)；b) 体系运行区域性失效(如某一部门各个要素都控制不好而出现的全面失效现象)；c) 出现严重质量、安全、环境事故或给公司信誉造成严重不良影响的；c) 影响体系运行的严重不合格情况 ， 导致纠正难度大 ， 需较多的人力、财力和时间 。
6.4.2.4.2 出现以下现象判为一般不合格/不符合项:a） 对满足体系文件要求而言 ， 是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题；b） 对保证所审区域的体系而言 ， 是个次要问题 ， 对系统影响不大 ， 纠正较容易；c. 出现一般的不符合 。
6.4.3 末次会议a) 与会人员：审核组成员及被审核方 。

9、负责人、其他有关人员 ， 与会者在“会议签到记录表”上签名；b) 会议主持：审核组长主持；c) 会议内容：（1） 审核组介绍审核情况 ， 包括符合和不符合情况 ， 使受审核方能够清楚理解审核结果；（2） 审核组对不符合要求的向受审核方提供“不合格报告” ， 该报告单一式两份 ， 受审核方、审核组各一份；（3） 审核组宣布审核结果和审核结论；（4） 审核组向受审核方提出采取纠正措施的要求；（5） 被审核方负责人就审核结论和纠正措施要求作简短表态 ， 并适当说明今后打算 。
6.5 编写审核报告6.5.1 审核完成后 ， 经审核小组讨论 ， 编写具体的审核报告 。
6.5.2 审核报告的内容：a） 审核目的、范围、方法和依据； b） 审 。

10、核组成员、受审核方代表名单； c） 审核计划实施情况总结； d） 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； e） 存在的主要问题分析； f） 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方 。
6.5.3 编写审核报告需注意：a) 写明不符合规定或有缺陷的所有发现点及特定事例 ， 若有明确的原因必须加以记载 。
b) 写出缺点事例和不合格报告给被审核单位 。
c) 建议事项汇总后以书面方式通知相关责任单位处理 ， 可不开“纠正行动要求表” 。
d) 所有不符合规定或有缺陷的地方应经责任部门主管会签认可 。
6.5.4 审核报告由审核组长在完成全部审核后1周内送达管理者代表 ， 经管理者代表审批后 ， 原件由文控中心留 。

11、存 ， 复印件分送公司有关领导和被审核方 。
6.5.5 将审核报告提交公司管理评审 。
6.6 纠正行动及预防措施的跟踪6.6.1 收到审核报告后 ， 被审核单位应针对不合格项/不符合项提出对策报告 ， 并送审核员确认 。
6.6.2 纠正行动及预防措施确认后 ， 必须呈报管理者代表 。
6.6.3 矫正行动及预防措施执行后 ， 审核小组应填写“纠正行动要求跟踪记录表”决定是否需要再审核 ， 或召开跟踪检讨会 。
6.6.4 审核双方纠正措施跟踪责任6.6.4.1 审核组的责任：a） 确认不合格/不符合项；b） 提出纠正措施要求（含实施期限）；c） 进行纠正措施的跟踪 。
6.6.4.2 被审核方的责任：a） 分析不合格/不符合项的原因； 。

【煤矿|煤矿JQP04内部质量审核管理程序内部质量审核管理程序】12、b） 进行纠正措施需求评价；c） 确定和实施纠正措施；d） 验证完成的纠正措施；e） 认真记录 ， 不断改进体系 。
6.7 成效检讨内部质量审核的成效检讨 ， 应在良好的构架下 ， 在内部广泛的进行 ， 其内容包括：a) 质量系统各要项的审核结果；b) 质量管理系统到质量目的整体有效性；c) 随着社会及环境条件的变化 ， 对管理系统进行调整、修改或更新 。
6.8 内部审核资料的整理审核组长在纠正措施验证合格后 ， 将下列资料移交给文控中心：a) 内部审核实施计划表；b) 会议签到记录表；c) 内审检查表及审核记录；d） 不合格/不符合项报告；e） 审核报告 。

稿源：(未知)

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标题：煤矿|煤矿JQP04内部质量审核管理程序内部质量审核管理程序( 二 )