6.9 提交管理审查成效检讨的结果呈报公司管理评审 。
7 相关文件无相关文件 。
8 附件8.1 年度内部审核计划表 。
8.2 内部质量审核实施计划表 。
8.3 会议签到纪录表 。
8.4 内部质量审核查检表 。
8.5 不合格报告 。
8.6 纠正行动追踪记录表 。
附图：内部质量审核管制流程图责任单位 流程图 使用表单制订年度内审计划管理者代表 年度内部审核计划表核准总经理 NY内审编组管理者代表列出审核项目内审小组 内部质量审核实施计划表内部质量审核检查表实施审核会议签到记录表内审小组 不合格报告编写审核报告内审小组 纠正措施追踪内审小组 纠正行动跟踪记录表不合格报告成效检讨相关单位 不合格报告整理资料内审小组提交管审内审小组 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0819/0023818607.html

标题：煤矿|煤矿JQP04内部质量审核管理程序内部质量审核管理程序( 三 )