(4)组织是否根据需求制定培训计划？(5)是否按培训计划进行了培训？采用什么方式？培训的记录？是如何考核的？考核的肩效性如要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据何？4.4.3信息交流(4)是否建立了信息交流管理程序?(5) 是否建立了有效的外部交流方式？是否建立了识别、获取、更新相应的法律、法规和其 他要求的有效渠道？是否建立了与外部相关方 的沟通渠道以收集具投诉、抱怨等？是否传递 到相关部门得到沟通和解决？(3)是否建立了多种交流的渠 。

8、道文件、各种会议、 信息通报、黑板报传达到每个员工 ， 增强员工 的环保意识？4.4.6运行控制(1)对确定J的重一般、重大环境因素后关的运行与活动是否进行了策划 ， 是否有程序、管理方案之类的规定？管理方案是否结合了法律、法规等要要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据求？(2)对部门的重大环境因素是否按文件进行了管控？查看相关记录(3)部门的一般环境因素是否按文件要求管控？查 看相关记录 。
环境管理体系内审检查表QR-4.5.5-04受审核方：质量部审核员：审核时间:要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.3.1环境因素(1)是否编制了环境因素识别和评价程序？程序中 是否包括环境因素识别和评价的 。

9、要求？查看文 件 。
(2)是否按程序文件对环境因素进行了识别与评 价？如何进行环境因素识别的？是否覆盖了所 后可能施加影响的范围？是否考虑了二种时 态、三种状态和七个方面？询问相关人员环境 因素识别的方法 。
(3)环境因素的评价是否合理？询问相关人员环境 因素的评价方法 。
查看环境因素评价表和重大 环境因素清单(4)是否定期对环境因素重新评价 ？并及时更新了要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据相关记录？是否考虑到新增的产品、服务、活动？4.3.2法律与其他要求(1)是否建立了相应的程序文件？(2)组织是否建立识别、获取、更新相应的法律、法规和其他要求的渠道？是否收柒了相应文件 并建立了相应的法律 。

10、法规清单 ， 是否及时、有效、全面？(3)是否将相应得法律、法规等应用于组织环境因 素的管控上？是否符合相应要求？查看相应记 录 。
是含存在不符行？后无相应的控制措施？(4)有无守法证明文件 ， 如新建、扩建项目和技术要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据改造的环境影响评价报告、验收报告、污染物监测数据等？(i)组织是否设定r环境目标和指标？目标和指标是否定期评审、修订？是否形成文件并经过审4.3.3 目批？是否分解到相关的职能和层次上？标、指(2)相应的目标和指标是否可测量的？可实现的？是标、管否制定了环境管理方案？环境管理方案中是否理方明确了实现每一目标、指标的责任人、方法和案时间表？是否传达到相 。

11、关人？(3)环境目标和指标的完成情况如何？查看相关记录 。
4.4.3信息交流(1)是否建立了信息交流管理程序?(2)是否建立了有效的外部交流方式 ， 是否建立了与外部相关方的沟通渠道以收集具投诉、抱怨等？要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据相关方环境信息是如何传递的？(3)环境信息各部门之间的沟逋方式？是否及时、肩效？是否传递到相关部门得到沟通和解决？(1)是否建立了环境管理手册？是否建立了相关的程序文件？是否了环境管理的制度和管理方案及相4.4.4、关的记录表格？4.4.5(2)文件是否进行编、审、批程序？受控文件的编环境管理号是否严格按照义件规定执行,所有义件是否均注体系文件明制定/修订日期 。

【EMS|EMS内审检查表.3】12、？和文件控(3)受控文件有无生成受控文件清单？文件分发如制何操作、分发范围如何等？发布的受控文件是否按照规定加盖受控印章？使用处是否都使用适应文件的肩效版本 ， 文件是否清晰易识别？审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.4.6(1)对确定了的一般、重大环境因素有关的运行与活动是否进行了策划 ， 是否有程序、管理方案之类的规定？管理方案是否结合了法律、法规等要求？(2)对部门的重大环境因素是否按文件进行了管控？查看相关记录(3)部门的一般环境因素是否按文件要求管控？查 看相关记录 。
(4)是否对组织的相关方进行识别？是否对产品和 服务识别出的重大环境因素建立管理方案？是否传 达到相关方得以控制？(1)是 。

13、否建立了环境监测控制程序?4.5.1(2)监测和测量程序是否覆盖了具有重大环境影监测和测响的运行与活动的关键特性？是否制定了详细的监 测计划？包含监测的项目、方式、频次、责任人等 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106922.html

标题：EMS|EMS内审检查表.3( 二 )