(3)环境因素的评价是否合理？询问相关人员环境 因素的评价方法 。
查看环境因素评价表和重大 环境因素清单(4)是否 。

20、定期对环境因素重新评价 ？并及时更新了 相关记录？是否考虑到新增的产品、服务、活要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据动？4.3.3目标、指标、管理方案与本部门相关的的重大环境因素有哪些,其相应环境目标和指标是什么？是否按照环境管理方案 实施？查看相关记录 。
4.4.3信息交流(1)是否建立了信息交流管理程序?(2)是否建立了有效的外部交流方式 ， 是否建立了与外部相关方的沟通渠道以收集具投诉、抱怨等？要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据是否传递到相关部门得到沟通和解决？(3)环境信息各部门之间的沟逋方式？是否及时、后效？4.4.6运行控制(1)对确定J的重一般、重大环境因素后关的运行 与活动 。

21、是否进行了策划 ， 是否有程序、管理方案之 类的规定？管理方案是否结合了法律、法规等要 求？(2)对部门的重大环境因素是否按文件进行了管控？查看相关记录(3)部门的一般环境因素是否按文件要求管控？查 看相关记录 。
要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.4.7应急准备和响应(1)是否识别出部门活动范围内可能出现的需应 急事件？有哪些？是否会对环境造成重大影 响？(2)以往是否发生过紧急的事件 ， 是否对环境造 成重大影响,是如何处理的,是否形成了预 防措施？(3)是否对应急预案有了解？程序中是否规定了确定的潜在事故或紧急情 况的内容？是否针对潜在事故和紧急情况规 定了处置对策？对策是否有效？是否经过评 审？是否组织演练或必要的安全培训以确定 对策的有效性？是否定期确认应急响应设施 的肩效性(灭火器等)？ 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106922.html

标题：EMS|EMS内审检查表.3( 四 )