1、精品环境管理体系内审检查表QI受审核方：管理层(总经理、管代)审核员：审核时间:要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.1总要求(1)组织是否按照标准的要求建立环境管理体系 ， 是否制定了环境手册、程序文件和相关的环境管理制度？环境手册是否界定了管理体系的范围？界定是否合理？4.2环境方针(1)组织是否建立了文件化的环境方针 ， 且经过最 高管理者揖匕准发布 ， 并向全体员工传达 ， 使之 理解？(2)方针是否体现了守法(包括组织其他要求)的 承诺、持续改进的承诺和污染预防的承诺？是 否体现了建立和评审组织环境目标的框架？要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据(3)方针是含可为公众所获取？E: 4.4. 。

2、1资源作用和职责权限(1)对组织从事环境管理、操作和验证的人员以及有一定影响的人员 ， 是否规定了他们的职责和权限？是否将其职责和权限文件化并进行传达？(2)有否编制组织环境管理机构图、 职能分配表？(3)相关人员是否了解了这些职能 ， 实际运作是否与其相吻合？环境管理体系内审检查表QR-4.5.5-04受审核方：管理层(总经理、管代)要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.6管理评审(1)是否编制了年度管理评审计划？组织是否定期进行了管理评审？(2)管理评审是否由最高管理者主持？(3)是否形成了评审纪要？评审决议是否得到了落实？是否后落实的相关证实资料？可编辑受审核方：PMC审核要点4.3.1环 。

3、境因素环境管理体系内审检查表QR-4.5.5-04审核员:审核时间:Y/N (审核记录)审核证据(1)对环境因素识别与评价控制程序是否有了解？(2)是否按程序文件对环境因素进行了识别与评价？如何进行环境因素识别的？是否覆盖了所有可能施加影响的范围？是否考虑了三种时态、三种状态和七个方面？询问相关人员环境因素识别的方法 。
(3)环境因素的评价是否合理？询问相关人员环境因素的评价方法 。
查看环境因素评价表和重大环境因素清单(4)是否定期对环境因素重新识别与评价 ？并及时要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据更新了相关记录？是否考虑到新增的产品、服务、活动？4.3.3目标、指标、管理方案与本部门相关的 。

4、的重大环境因素有哪些,其相应环境目标和指标是什么？是否按照环境管理方案 实施？查看相关记录 。
4.4.3信息交流(1)是否建立了信息交流管理程序?(2)是否建立了有效的外部交流方式,是否建立了与外部相关方的沟通渠道以收集具投诉、要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据抱怨等？是否传递到相关部门得到沟通和解决？(3)与内部各部门之间环境信息如何传递？是否及时后效？4.4.6运行控制(1)对确定了的一般、重大环境因素有关的运行与活动是否进行了策划 ， 是否有程序、管理方案之类的规定？管理方案是否结合了法律、法规等要求？(2)对部门的重大环境因素是否按文件进行了管控？查看相关记录(3)部门的一般环境因素是 。

5、否按文件要求管控？查看相关记录 。
管理体系内审检查表QR-4.5.5-04受审核方：行政人事部审核员：审核时间：要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.3.1环境因素(1)对环境因素识别与评价控制程序是否后r 解？(2)是否按程序文件对环境因素进行了识别与评 价？如何进行环境因素识别的？是否覆盖了所 后可能施加影响的范围？是否考虑了二种时 态、三种状态和七个方面？询问相关人员环境 因素识别的方法 。
(3)环境因素的评价是否合理？询问相关人员环境 因素的评价方法 。
查看环境因素评价表和重大 环境因素清单(4)是否定期对环境因素重新评价 ？并及时更新了 相关记录？是否考虑到新增的产品、服务、活要素审 。

6、核要点Y/N (审核记录)审核证据动？4.3.3目标、指标、管理方案与本部门相关的的重大环境因素有哪些,其相应环境目标和指标是什么？是否按照环境管理方案 实施？查看相关记录 。
4.4.2培训意识(1)组织是否建立相关的培训程序文件？(2)是否明确了对环境产生重大影响的岗位有哪要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据和能力些？是否都经过了培训？(3)培训需求是如何确定的 ， 是否考虑到职责、能力、文化程度及卸临的环境因素的不同情况的要求？如内审员等一些特殊岗位的培训、对环境后重大影响的岗位人员培训、一般人员培训 ？培训内容的合理性？有没有包含以卜方面：a.环境方针、目标和指标、意识、程序的培训b.应急 。

7、准备和响应方面的作用和职责的培训c.他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益的培训d.偏离规定的运行程序的潜在后果的培训 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0905/0024106922.html

标题：EMS|EMS内审检查表.3