要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据是否按计划实施了监测？查看相关记录 。
(3)是否对目标指标的符合性进行了监视测量？是否对运行控制情况进行了监测和测量；对法律法规的执行情况进行了监测和测量？查看相关记录(4)监测异常时如何处置？采取了什么措施？是台后效？4.5.2合规性评价(1)是否编制了用于定期评价有关环境法律、 法规和其他要求合规性评价的程序?(2)是否定期评价有关环境法律、法规和其他要求的合规性情况？是否保 。

14、留了评价记录？(3)评价不合格时 ， 评价信息是否向肩关部门及时通报？是有采取纠正措施？要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.5.3不符合纠正与预防措施1)组织是否建立程序 ， 用来处理实际或潜在的不符合采取纠正与预防措施？2)是否对发现的环境不符合进行处理和记录？3)是否对发生的环境不符合进行原因分析并采取纠正措施？纠正措施是否经过审批？是否记录所采取纠正措施的验证结果？是有采取了必要的预防措 施？4)与外部相关方的投诉、抱怨等是否得到肩效的沟 通与解决？查看相关记录 。
4.5.4记录控制(1)是否编制了用来标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置有关环境管理的记录的程序?(2)环境记录是否清晰？ 。

15、标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏、变质或遗失？(3)环境记录是否规定其保存期限？(要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.5.5内部审核(1)组织是否建立并保持了本程序 ， 用以开展环境 管理的审核？(2)是否启内审的审核小组？分工是否明确？内审 员是否具有审核资格？是否被授权？是否编制 了审核计划和方案？审核员是否按审核计划编 制了审核检查表？询问并查看相关记录 。
(3)是否按计划实施了内审？是否进行了内审的首 末次会议？查看首、末次会议签到表 。
(4)是否对审核的发现做出完整的记录并开具后/、 符合报告 ， 并经受审核方确认？查看不符合报 告 。
(5)不符合项纠正措施是否得到跟 。

16、踪验证？查看内 审不符合纠止措施跟踪验证报告(6)是否形成审核报告并向最高管理者报告？询问要素审核要点Y/N （审核记录）审核证据并查看审核报告 。
环境管理体系内审检查表QR-4.5.5-04受审核方：技术部审核员：审核时间:要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.3.1环境因素(1)对环境因素识别与评价控制程序是否后r 解？(2)是否按程序文件对环境因素进行了识别与评 价？如何进行环境因素识别的？是否覆盖了所 后可能施加影响的范围？是否考虑了二种时 态、三种状态和七个方面？询问相关人员环境 因素识别的方法 。
(3)环境因素的评价是否合理？询问相关人员环境 因素的评价方法 。
查看环境因素评价表和 。

17、重大 环境因素清单要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据(4)是否定期对环境因素重新评价 ？并及时更新了相关记录？是否考虑到新增的产品、服务、活动？4.3.3目标、指标、管理方案与本部门相关的的重大环境因素有哪些,其相应环境目标和指标是什么？是否按照环境管理方案 实施？查看相关记录 。
4.4.3信息交流(1)是否建立了信息交流管理程序?(2)是否建立了有效的外部交流方式 ， 是否建立了与外部相关方的沟通渠道以收集具投诉、抱怨等？要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据是否传递到相关部门得到沟通和解决？(3)环境信息各部门之间的沟逋方式？是否及时、后效？4.4.6运行控制(1)对确定了的一般、重大环 。

18、境因素有关的运行与活动是否进行了策划 ， 是否有程序、管理方案之类的规定？管理方案是否结合了法律、法规等要求？(2)对部门的重大环境因素是否按文件进行了管控？查看相关记录(3)部门的一般环境因素是否按文件要求管控？查看相关记录 。
4.4.7应急准备和响应(1)是否识别出部门活动范围内可能出现的需应急事件？有哪些？是否会对环境造成重大影响？要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据(2)以往是否发生过紧急的事件 ， 是否对环境造 成重大影响,是如何处理的,是否形成了预 防措施？(3)是否对应急预案有了解？程序中是否规定了确定的潜在事故或紧急情 况的内容？是否针对潜在事故和紧急情况规 定了处置对策？对策是否有 。

19、效？是否经过评 审？是否组织演练或必要的安全培训以确定 对策的有效性？是否定期确认应急响应设施 的肩效性(灭火器等)？环境管理体系内审检查表QR-4.5.5-04受审核方：生产部审核员：审核时间:要素审核要点Y/N (审核记录)审核证据4.3.1环境因素(1)对环境因素识别与评价控制程序是否后r 解？(2)是否按程序文件对环境因素进行了识别与评 价？如何进行环境因素识别的？是否覆盖了所 后可能施加影响的范围？是否考虑了二种时 态、三种状态和七个方面？询问相关人员环境 因素识别的方法 。

稿源：(未知)

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标题：EMS|EMS内审检查表.3( 三 )