1、中山丽斯服装有限公司程序文件采购控制程序拟制：审核:编号：S-QP-09版本/修改状态：A/0 生效日期：2012年 月 日 页码：第1页 ， 共7页 批准：1. 目的确保面、辅料及外发加工品和其他物品的米购能满足公司要求 ， 供应商有 能力稳定、准时地提供合格的产品 。
2. 适用范围面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制 。
3. 职责3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的米购控制和供应商的评 审及来料不合格的处理 。
3.2前准备部布、辅料仓负责：3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；3.2.2半成品外发加工的点收、初检 。
3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的 。

2、入库管理 。
3.4质检科负责来料的检验判定 。
4. 工作程序（附流程图）4.1合格供应商的评审4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审 。
4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商 ， 根 据公司产品结构 ， 由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加 工样品交业务部或质检科进行样品确认 ， 填制“样品确认单” 。
4.1.3样品确认合格后 ， 由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组 4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估 ， 并于“供应商调查 表”内记录评审结果 。
4.1.5经现场评审合格的供应商 ， 由外协部将评估结果呈总经理核准后 ，登录至“合格供应商名单” 。
4. 。

3、1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配 合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供 应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商 现场评审步骤 。
由供应商提供相关评审资料 ， 由业务部进行整理、 汇总呈总经理核准后 ， 登记合格供应商名单 。
4.2供应商的定期考核对供应商定期进行考核 ， 以评审其持续提供合格产品的能力 。
4.2.1每月交货批次在5次（含）以上的供应商按月考核 ， 每月交货批次在 5次以下的供应商按季考核 。
4.2.2考核比例为质量40分 ， 交期20分 ， 价格20分 ， 服务20分 。
4.2.3考核项目1）质量：送货批为全检者以不良率表示 ， 抽检者以不良批次 。

4、率表示 ， 免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算 。
不良（批）率二不良（批）数+总进货（批）数x 100%质量评分=（1-不良 批 率）x 402）交期：逾期交货率二逾期交货批数宁应准时交货批数x 100%评分=（1-逾期交货率）x 203）价格：公平合理 报价迅速尚属公平 报价缓慢稍微偏咼 报价迅速稍微偏咼 报价缓慢报价不合理 报价低效20分15分10分5分0分4）服务:很满意20分主动征询意见 ， 改善迅速 。
较满意15分接到抱怨后 ， 改善迅速 。
一般满意10分接到抱怨后 ， 尚能诚意改善 ， 偶尔拖延 。
不太满意5分接到抱怨后 ， 改善诚意不足 ， 经常拖延 。
不满意0分接到抱怨后 ， 置之不理 。
424考 。

5、核部门及等级评定项目评分标准等级考核部门质量40分90分 （含） 以上70分 至89分60分 至69分59分（含）以下质检科交期20分外协部价格20分外协部服务20分外协部总评100分ABCD外协部425经考核为A级的供应商 ， 公司根据实际情况给予产品免检 ， 增加采 购份额 ， 货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商 ， 对其进行辅导 ， 要求其进行改善 ，若半年内无法达到B级者 ， 则降级为D级供应商；评为D级者为不 合格供应商 。
426经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商 ，则由外协部填写“供应商撤销申请单” ， 经总经理同意后撤销其合格 供应商资格 。
4. 。

6、3布、辅料的采购4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写 “服装单件用料单” ， 经技术科 主管审核后交业务部 。
432业务部接到“服装单件用料单”后 ， 根据客户订单数量计算布、辅 料总需用量 ， 填写“填制前准备表” ， 核实是客供还是自购 。
433若为客户提供布、辅料 ， 业务跟单员根据总需用量及交货期 ， 提报 物料到货计划交客户确认 ， 采购员按 4.6向客户跟催物料 。
4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购 ， 业务跟单员需详细了解该款 订单布、辅料库存状况 ， 根据库存数量扣减本批总采购量 ， 填入“布、 辅料准备表” 。
4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料准备表”分别交业务部主管及总经 理审核批准 。
436采购员依据“ 。

7、布辅料准备表”中的自购需求 ， 同合格供应商接洽 ，通过询价、议价、比价 ， 初步拟定物料价格 ， 然后根据自购项目的 采购要求针对各供应商 ， 填写“订购单”或采购合同 。
437 “订购单”或采购合同经业务主管审核后 ， 交总经理或其授权人批准 。
438经批准的“订购单”或采购合同的传真或其他途径 ， 传达给供应商 签章确认 。
4.3.9 一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销 商送货上门确认 ， 当场现金交易 ， 并索取销货发票或收据 。
4.4半成品、成品的外发加工4.4.1外发加工的时机a. 服装的某些工序公司无特定的加工设备；b. 服装的某些工艺本公司品质水平不足；c. 本公司生产能力法保证交期；d.。

8、外协加工比公司内加工成本低廉 。
e. 以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工 。
4.4.2业务部跟单员接订单后 ， 依据公司的设备及生产能力 ， 判断需要外 发加工的项目 ， 提出外协加工申请 ， 交业务主管审核 ， 总经理批准 。
4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目 ， 由工厂部根据订 单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度 ， 编制“外发加工 工艺单”和“外协件到货排期表” ， 交外协主管批准 。
4.4.4若是成衣外发加工 ， 业务跟单应拟定交货期 ， 并将客户资料交由工 厂部编制“外发加工工艺单” ， 然后交业务主管核准 。
4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要 求 ， 同外协厂接洽、 。

9、定价 ， 然后针对各外协厂填写加工承揽合同或 “外发加工通知单” ， 交业务主管审核 ， 总经理批准 。
4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或“外协加工通知单”交外协厂签章确认 。
4.5生产用备品备件工具 ， 办公文具等低值易耗品的存量采购 。
4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况 ，拟定安全库存量 ， 交外协主管审核 ， 总经理批准 ， 如情况有变化 ，应及时调整安全库存量 。
4.5.2对安全存量采购的物品 ， 仓库在其保管帐卡上标出安全库存量 ， 当 物品库存低于安全存量时 ， 填写“申购表”统一申购 ， 交前准备部 主管审核 。
4.5.3采购员依据“申购表”同供应商接洽、询价、金额在 以内的物品 ， 由外协主管批准 。

10、定价 。
在 以上的物品 ， 由总经理批准定价 。
4.5.4采购员根据议定价填写“订购单” ， 经总经理批准后 ， 以传真或其他 途径传递给供应商签章确认 。
4.6生产、检测设备的采购4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时 ， 由设备 管理部门对需求进行经济技术分析 ， 并写出“设备购置经济技术分 析报告” ， 附上“设备购置计划”报总经理审批 。
4.6.2设备管理部门依批准的“设备购置计划” ， 跟多家供应商洽谈 ， 依据 性价比、售后服务等因素议定供应商 ， 报总经理批准 。
4.6.3设备管理部门起草采购合同 ， 并按合同管理制度的规定报批 。
4.6.4采购合同签定后 ， 由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规 定内容的 。

11、履行 。
4.7零星采购4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、 礼品等临时性非计划物品 ，由需求部门填写“申购表” ， 报总经理或其授权人批准 。
4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购 ， 确需采购员购买的 ， 申购部门必须 提供采购信息 。
4.7.3采购回的临时性非计划物品 ， 需交采购员签字验收后方可入库 。
4.8米购产品的跟催4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入 “采购追踪表”进行控制 。
4.8.2为确保供应商能如期交货 ， 采购应于交货前三天跟催供应商备货、 交货 ， 如有可能延误应记录并预先通告各相关部门 。
4.8.3对于已至交货期 ， 仍未交货的物料需调查延交原因 ， 每天跟催 ， 并 及时通 。

【服装有限公司|丽斯服装有限公司采购控制程序】12、告工厂部 ， 调整生产进度 。
4.9采购的变更4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求 ，若需更改相关订购内容 ， 则由外协部与供应商协商一致后进行更改； 若供应商提出变更时 ， 外协部视客户、公司需求决定是否接受 ， 接受 更改后需通知相关部门 。
4.10采购验证4.10.1顾客提供的物料按顾客财产控制程序管理、验收 。
4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品 ， 由前准备 部进料检验员进行抽检 ， 具体依进料检验程序作业 ， 检验合 格后交布、辅料仓管员点收入库 。
4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品 ， 由后整部QA按 最终检验程序 进行抽检判定 ， 检验合格后交后整部收发员办理入库手续 。
4.10.4经检验不合格者 ， 依不合格品控制程序作业 。
5.相关文件5.1进料检验程序5.2最终检验程序5.3不合格品控制程序5.4顾客财产控制程序5.5物料仓库管理规程6.记录6.1样品确认单6.2供应商调查表6.3合格供应商名单6.4供应商考核表6.5供应商撤销申请单6.6布、辅料准备表6.7申购表6.8询价表6.9订购单或订购合同6.10外发加工通知单或加工承揽合同6.11米购追踪表 。

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