5.4 原料车间应对其车间使用的重要原材料应在整个采购、 进仓、储存、领用过程中采用 代码（经同意备案）形式代替原材料名称 ， 并对其设置库存的上下限 。
5.5 原料仓库要严格控制各种原材料的库存量 ，仓库管理员必须定期进行各种原料分类整 理 ， 对存放期限较长 ， 逾期失效等不良原料 ， 要按月编制报表 ， 分别报送车间主任提出处理 意 。

13、见 ， 报送财务部审核、公司领导审批 ， 责成相关部门及时加以处理 。
5.6 原料车间仓库大宗原料需过磅验重的 ，应由仓库管理员陪同前往供需方认可的过磅称 量机构验重 ，必要时供应部门或原料车间主任可另行安排其他人员和仓库管理员共同过磅验 重 。
5.7 安全及保密管理5.7.1 原料仓的原料统一用代码作标识 。
5.7.2 原料仓本属是保密场所 ， 除非经主管领导允许 ， 非工作人员不得擅自进入 ， 外来供应商 ， 参观者更不能进入 。
违者以违反保密条款处罚 。
6、成品管理及发货制度6.1 成品管理6.1.1 产品、成品进仓手续、进帐、消帐程序 。
产品、成品进仓是生产的最后一道工序 ，产品检验完毕 ，检验员在产品上打上标 识后 ， 每 。

14、一批的产成品要填写产品入库单（入库单必须有检验员签名确认）。
将产品的名称、 规格、数量 ， 逐一写清楚 ， 连同产品交给成品仓 ， 成品仓根据交来的产成品和进仓单逐一点 清楚 ， 对不同规格品种要分开 ， 不能混淆 ， 产品入仓后 ， 按照成品仓库管理员岗位责任制保 管 。
产品入库单一式三份 ， 一份交回车间 ， 一份交财务或统计 ， 一份仓库入帐 。
成品仓库根 据产品进仓单分别对号入帐 ， 并分类、分品种名称、规格在帐薄内登记 ， 做到不漏记、不重 记、账册、卡、物相符 。
出仓产品消帐凭发票或送货单消帐登记 。
6.1.2 外购产品成品或组成产品的配件商品的管理 。
外购回来的产品、成品和组成产成品的配件 ， 如弹簧以及包装物、木箱等 ， 由成 品仓管理员 。

15、负责对以上外购产品数量进行验证 ， 并通知部门 / 车间质检员对产品质量、规格 验证合格后送仓库办理进仓手续 。
成品仓根据每月实际出售的产品和所耗用的配件或包装箱 数量 ， 在 26 号填写报表一式三份 ， 一份自存 ， 一份交内务部 ， 一份交财务部 。
6.1.3 残损产品损亏及免费试用补偿产品手续 。
由于陶瓷产品是易碎商品 ，在搬运过程及包装过程中难免会有破损打烂 ，根据实 际情况 ， 每月 26 日由成品仓填报一式三份残损单 ， 写出原因 ， 经车间或部门负责人签名 ，一份自存 ， 一份财务部 ， 一份交内务部 。
免费给客户试用的和由于某些质量原因需要补偿给 客户的产品 ， 由销售部经理写出理由 ， 经总经理审批后交成品仓发货 ， 成品仓每月填 。

16、报表上报 。
（具体处理办法 ， 按佛金刚（ 2003）005 号文关于免费申领“试用样品”的管理规定执行） 。
6.1.4 成品抽样做破坏性试验或检验不合格的（报废）产品的处理 品管办质检员按检验计划从成品仓抽样做破坏性试验用的产品 ， 或外观检验时发现的 不合格的（报废）产品 ， 由质检员填写“残损商品损失单”， 品管办经理审核 ， 由主管领导审批 后 ， 由仓库管理员交生产车间作补充其数量 ， 生产车间不能补充的作残损处理 ， 由内务部扣除该 车间的产值（由生产车间开负数进仓单 ， 交内务部在当月产值中扣除） 。
6.1.5 成品仓帐册格式要求 ， 财务部作具体指导 ， 务必与财务、统计要求相一致 。
6.2 成品发货手续成品仓要做好产品发 。

17、货工作 ， 车间生产出来的产品一定要进仓库入帐后才能发货 。
仓 库管理员必须凭发票或送货单上的产品名称、规格、级别 ， 同时要有检验员检验合格的放行 单才能发货 。
若客户货款末收到不能开出发票时 ， 由销售业务人员办理 ， 在开出送货单上签 名 ， 凭送货单和有检验员检验合格的放行单发货 。
销售业务人员负责将产品送到客户 ， 并要 求客户在送货单上签收 ， 交回销售部作为补开发票依据 。
6.3 成品放行的规定成品的放行 ， 须由成品仓管理人员根据提货单填写好物资、产品（其它）放行条 并盖上成品仓放行章 ， 提货人员凭此放行条到门卫处办理放行 。
6.4 辊棒生产车间严格控制成品的库存量 ，有条件逐步实行零库存； 仓库管理员必须定期 进行各产 。

来源：(未知)

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标题：PMC仓库管理制度(20201113224908)( 三 )