8、价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺最高管理者对其建立和改 进管理体系的承诺能够提供 哪些证据？总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标 ， 并采取措施使员 工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、 宣传、会议、评审、报告、 文件等方式将相关方（客户）的要求、法律 法规的要求传达到各阶层员工？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要 性 ， 并在工作中确保这些要求的实现？是否定期进行管理评审 ， 确保质量、环境、 职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和 充分性？是否为每项活动提供充分的资源？VVVVVVOK5.2以顾。

9、客、环 境和员 工为关 注焦点5.2以顾客 为关注 焦占八 、八、组织是怎样做到以顾客、环 境和员工为关注焦点的？组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及 其他相关方对产品质量的要去以及对保护环 境、保障职业健康安全的要求？组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、 职业健康安全的要求转化为各项工作的要求 并实施 ， 从而达到顾客、员工以及其他相关 方的满意？VVVVOK重庆华医康道科技有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：HYKD-R-8.2.3-03审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款检杳内容1检查方法检查记 。

10、录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检查5.3管理方 针5.3质量方 针4.2环境方 针4.2职业健康方针质量、环境、职业健康安全 方针的制定是否制定了文件化的管理方针？管理方针是否经最高管理者批准？VV管理方针的内容是否与组织的宗旨相适宜？是否适合于组织活动、产品或服务的性质、 规模 ， 适合于组织环境的影响、职业健康安 全风险的性质和规模？是否对满足顾客及其他相关方的要求 ， 对 持续改进、污染预防和降低风险作出承诺？ 是否对遵守有关质量、环境、职业健康安 全法律法规和其他要求作出承诺？是否提供建立和评审目标和指标的框架？ 是否与公司的其他 。

11、方针一致？VVVVVVOK管理方针的传达与管理如何向全体员工传达的？采取了那些方式？询问员工 ， 看员工是否了解管理方针？ 为公众获得管理方针提供了何种方便？公众如何获得管理方针？VVVVVVVOK管理方针是否得到实施检查绩效测量结果 ， 确认方针是否得到实 施？VOK管理方针的评审与修订是否有定期评审管理方针的规定？ 最高管理者是否定期评审过管理方针？ 如何对管理方针进行修订？评审、修订的依据是什么？VVVVVOK受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检杳内容检查方法检查记录与发现 。

12、结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳5.4.1环境因素4.3.1环境因素是否建立了环境因素识别 和评价程序有无环境因素识别和评价的程序？程序中是否包括环境因素识别和评价的要 求？VVOK是否对组织的活动、产品和 服务中的环境因素进行了识 别是否按程序要求识别环境因素？ 是否规定了识别的范围和对象？ 是否有环境因素的清单？受审核部门的环境因素有哪些？VVVVVOK用什么方法和怎样进行环 境因素的识别是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时 ， 收集了哪些原始资料？VVVVOK识别环境因素应把握的要 占八、是否考虑三种状态？是否考 。

13、虑三种时态？是否考虑了环境因素的七种类型？是否考虑到可对其他施加影响的相关方带 来的环境因素？VVVVVOK如何进行环境影响评价有无规定环境影响评价的方法、准则和步 骤？有无重大环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了环境因素的补 充识别和评价？VVVVVOK条款检杳内容检查方法检查记录与发现结果评价管理体系ISO9001ISO14001GB18001项目具体内容文件 查阅现场检杳如何对重大环境因素的控 制进行策划是否根据环境因素评价结果 ， 制定了重大 环境因素控制措施计划？对重大环境因素的控制措施有哪些？对潜在重大环境因素是否制定了应急准备 和响应措施？VVVVVOK环境因素的 。

14、信息能否及时 更新有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？VVOK在制定方针、目标和指标 时 ， 是否考虑了重大环境因素哪些重大环境因素列入目标和指标？其他环境因素如何控制？VVVOK5.4.2对危险 源辨 识、风 险评价 和风险 控制的 策划4.3.1对危险 源辨 识、风 险评价 和风险 控制的 策划是否建立了危险源辨识、风 险评价和风险控制策划的程 序有无危险源辨识、风险评价和风险控制策 划的程序？程序中是否包括危险源辨识、风险评价和 风险控制策划的要求？VVOK是否对组织的活动及活动 场所中的危险源及其风险进 行了辨识是否按程序要求辨识危险源及其风险？是否规定了辨识的范围和对象？是否有危险 。

来源：(未知)

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标题：QES|QES管理体系审核检查表( 二 )